1、铜鼓县疾控中心 2018 年部门预算目 录第一部分 铜鼓县疾控中心概况一、 部门主要职责二、 部门基本情况第二部分 铜鼓县疾控中心 2018 年部门预算情况说明一、 2018 年部门预算收支情况说明二、 2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 铜鼓县疾控中心 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释铜鼓县疾控中心 2018 年部门预算情况说明第一部分 铜鼓县疾控中心概况一、部门主要职责根据卫疾控发(2
2、008)68 号文件，本部门主要承担本地区的疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、业务培训与保障、技术管理与服务等政府对社会的疾病控制职能。二、部门基本情况我单位全额事业编制28人制。实有人数26人（1人办理请假手续，所有预算已停止安排） 。其中：在职人数25人,离休人员1人，退休人员21人。第二部分 铜鼓县疾控中心 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年收入预算总额为 305.06 万元，其中财政拨款收入 274.36 万元，占预算总额 89.94%，专项收入 30.7 万元，占
3、预算总额 10.06%。上年财政拨款收入总额为 309.74 万元，本年比上年收入减少 1.51%.（二）支出预算情况2018年支出预算总额为305.06万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 274.36 万元，占支出预算总额的 89.94%。包括（工资福利支出 192.74 万元、日常公用支出 15.64 万元、对个人和家庭的补助支出 7.34 万元，占支出预算总额 78.6%；其它代扣支出 27.42 万元，占支出预算总额 10%（离退休人员书报费 0.18 万，残保金 0.5 万，代扣工会经费 0.75 万，代扣医疗补助 7.26 万，住房积金 18.73 万） ；在职事业单位养老保
4、险缴费支出 31.22 万元，占支出预算总额 11.4% ） ；专项支出 30.7 万元，占支出预算总额 10.06%.上年财政拨款支出总额为 438.82 万元，本年比上年支出减少 30.48%.（三）财政拨款支出情况本单位 2018 年度财政拨款支出预算数为 274.36 万元，专项支出预算数为 30.7 万元。（四）政府性基金情况本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明本部门 2018 年度机关运行经费 15.6 万元,其中：办公费 3 万元，降温费 1.6 万元,水电费 1.3 万元，邮电费 0.5万元,公务接待 2.9 万元,差旅费 0.3 万元
5、,公务用车维护费 4.9 万元，工会经费 1.1 万元。（六）政府采购情况2018 年本单位无政府采购预算。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年本单位“三公”经费年初预算安排 7.8 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.9 万元，公务用车运行维护费 4.9 万元，公务用车购置费 0 万元。第三部分 铜鼓县疾控中心 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。包括专用工具和仪器。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。附表 1收支预算总表填报单位：
6、疾控中心 单位：元收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数一、财政拨款 3,050,634 合计 3,050,634一般公共预算拨款收入 2,743,634 社会保障和就业支出 385,559专项收入 307,000 医疗卫生与计划生育支出 2,390,781政府性基金预算拨款收入 其他支出 274,294预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 3,050,634 本年支出合计 3,050,634七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结
7、余） 收入总计 3,050,634 支出总计 3,050,634附表 2部门收入总表疾控中心单位：元 财政拨款功能科目编码 功能课目名称 合计小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计 3,050,634 3,050,634 2,743,634 307,000 208 社会保障和就业支出 385,559 385,559 385,559 05 行政事业单位离退休 385,559 385,559 385,559 2
8、080502 事业单位离退休 73,392 73,392 73,392 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 312,167 312,167 312,167 210医疗卫生与计划生育支出 2,390,781 2,390,781 2,083,781 307,000 04 公共卫生 2,390,781 2,390,781 2,083,781 307,000 2100401 疾病预防控制机构 2,390,781 2,390,781 2,083,781 307,000 229 其他支出 274,294 274,294 274,294 99 其他支出 274,294 274,294 274,2
9、94 2299901 其他支出 274,294 274,294 274,294 附表 3 部门支出总表填报单位：疾控中心 单位：元支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支 出 对附属单位补 助支出* * 1 2 3 4 5 6合计 3,050,634 2,743,634 307,000 208 社会保障和就业支出 385,559 385,559 05 行政事业单位离退休 385,559 385,559 2080502 事业单位离退休 73,392 73,392 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 312,167 312,167
10、210 医疗卫生与计划生育支出 2,390,781 2,083,781 307,000 04 公共卫生 2,390,781 2,083,781 307,000 2100401 疾病预防控制机构 2,390,781 2,083,781 307,000 229 其他支出 274,294 274,294 99 其他支出 274,294 274,294 2299901 其他支出 274,294 274,294 附表 4财政拨款收支总表填报单位：疾控中心 单位：元收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支 出 政府性基金预算支 出一、财政拨款收入 3,050,634 一
11、、本年支出 3,050,634 一般公共预算拨款收入 2,743,634 社会保障和就业支出 385,559 专项收入 307,000 医疗卫生与计划生育支出 2,390,781 政府性基金预算拨款收入 其他支出 274,294 预算内投资收入 收入总计 3,050,634 支出总计 3,050,634 附表 5一般公共预算支出表填报单位：疾控中心 单位：元支出功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出* * 1 2 3合计 3,050,634 2,743,634 307,000208 社会保障和就业支出 385,559 385,559 05 行政事业单位离退休 385,559 385,559 2080502 事业单位离退休 73,392 73,392 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 312,167 312,167 210 医疗卫生与计划生育支出 2,390,781 2,083,781 307,00004 公共卫生 2,390,781 2,083,781 307,0002100401 疾病预防控制机构 2,390,781 2,083,781 307,000229 其他支出 274,294 274,294 99 其他支出 274,294 274,294 2299901 其他支出 274,294 274,294
