1、1隆林各族自治县爱卫办2017 年部门决算2目 录第一部分：机构概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第三部分： 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017 年度政府性基金支出决算情况。四、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算
2、安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分： 名词解释3第一部分：隆林各族自治县爱卫办概况一、主要职能1.贯彻落实党和国家爱国卫生运动工作的方针、政策、执行爱卫会决议、指示；向委员会请示汇报；拟订爱国卫生运动计划；深入实际、调查研究、督促检查、落实计划；抓好典型，交流经验；组织开展卫生宣传教育和科学研究，监督执行各项卫生法规。2.认真当好党委、政府的参谋和助手以及协调委员部门的工作，抓好爱国卫生月活动和爱国卫生各项工作。3.加强卫生宣传，开展健康教育。4.做好春、秋季各开展一次以灭鼠为重点的除四害活动。5.努力搞好农村的改水、改厕工作。6.加强精神文明建设，做好创建
3、爱国卫生先进单位的检查评比工作。二、部门决算单位构成我办为财政全额拨款的党政群机关。根据隆林各族自治县人民政府办公室关于印发隆林各族自治县爱卫办主要职责内设机构和人员编制规定的通知（隆政办发201188 号文）规定，内设办公室 1 个股室。定编人数 3 人，在职职工 3人，财政实际供养 3 人，公益性岗位人员 1 人，财政供养退休职工 8 人。4第二部分： 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表
4、表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算上述报表详见附件自治县爱卫办 2017 年度部门决算公开附表）。第三部分： 2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入126.29 万元，其中本年收入126.29 万元, 较2016年度决算数减少41.53 万元，减少24.74 %。收入具体情况如下： 1.财政拨款收入 119.89万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少40.4万元，减少25.2 %，主要原因是减少的原因主要是2017年收入中有2016年经费，其中：2017年收入中含有2016年巩固创卫工作经52.其他收入 0万元，
5、为预算单位在“财政拨款收入”“事 业 收入 ”“经营收入”之外取得的收入。 较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %3.上年结转和结余 6.41 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 2016 年度决算数减少 1.12 万元，下降 14.87 %，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（二）本部门2017年度总支出 120.68 万元，其中本年支出 120.68万元, 较2016年度决算数减少41.53万元，
6、减少 24.74%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）0 万元：2.社会保障和就业支出（类） 17.3万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年决算数 36.16 万元减少 18.82 万元，下降 52.04 %，主要原因是2017年4月起机关事业单位离退休人员养老金由社会保险事业局统一管理、统一核发养老金待遇，单位减少该部分支。3.医疗卫生与计划生育支出 103.38 万元，主要用于本办人员工资、公用支出以及农村改厕补助、农村除“四害” 防治工作以及巩固创卫生工作的支出。6较 2016 年决算数 125.25 万元
7、减少 21.87 万元，减少 17.46%，主要是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。4.住房保障支出0 万元，主要用于按照国家政策规定为职工计较的住房公积金。较2016年决算数 0 万元增加 0万元，增长 0%。5.年末结转和结余 6.41 万元主要原因是年度安排的项目资金未使用完结而结转下年使用。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况2017 年度一般公共预算支出120.68万元，较2016年度决算数减少40.72万元，减少25.22%。其中：基本支出100.49 万元，项目支出 20.20 万元。2017年度一般公
8、共预算支出年初预算为109.72万元，支出决算为119.89万元，完成年初预算的109.3%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为109.72 万元，支出决算为120.68万元，完成年初预算的110% 。1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为35.18万元，年初预算为26.65万元，完成年初预算数的 132 %，2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为46.33万元，年初预算数为75万元，完成年初预算数的 61.77 %，3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）7支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，完成年初预算
9、数 0%4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）支出决算为 0 万元，年初 预算为 0万元，完成年初预算的 0%。5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出决算为 0 万元，年初预算为0 万元，完成年初预算的 0 %6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算为0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加人大代表活动经费。7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）支出决算为0万元，年初预算为0 万元，完成年初预算的 0 %。8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出决
10、算为0万元，年初预算为0万元（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 4.16 万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的 415.8 %。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算 14.03 万元，年初预算为26.64万元，完成年初预算数189.87 %2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机8关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.27万元，年初预算为 4.16万元，完成年初预算数78.6%3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
11、（项） 0万元，年初预算为0万元。（三）医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算为103.06万元，支出决算为 103.38万元，完成年初预算的100.31 %。主要用于按规定的比例计较的医疗保险。1.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 1.67 万元，年初预算为 1.42万元，完成年度预算 117.6%。2.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0 万元，年初预算为0万元，完成年度预算0%。 （四）住房保障支出（类）年初预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。主要用于按照国家政策规定为职工计较的住房公积金。住房保
12、障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出0万元，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0%。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出100.48 万元，其中人员经费52.53万元、公用经费47.95万元。支出具体情况如下：（1（工资福利支出（款）38.50万元，完成年初预算的9128.2%。主要包括：基本工资 11.99 万元、津贴补贴 11.48 万元、奖金 10.10 万元、其他社会保障缴费 1.67 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.27 万元；（2（对个人和家庭的补助1
13、4.03万元，完成年初预算的572.6 %。主要包括：离休费 0万元、退休费 14.03 万元、住房公积金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出14.03 万元。（三）商品和服务支出 47.95 万元，完成年初预算的 63.93%。主要包括：办公费 5.59 万元、印刷费25.78 万元、水费 0 万元、电费0.15完元、邮电费0.20 万元、物业管理费0 万元、差旅费 4.07万元、维修（护）费 0 万元、会议费0 万元、培训费0.18 万元、劳务费0 万元、其他交通费用 0万元、其他商品和服务支出0 万元；专用材料费11.98万元。其他支出性支出的办公设备购置 0万元四、2017年度政府性
14、基金支出决算情况2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：102017 年度“三公” 经费 支出决算 0 万元，完成年初预算数的 0 %，比上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0 %，同比增加 0 万元，增长 0 %，公务 用车购置及运行费
15、支出 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0%，同比减少 0 万元，下降 0 %。公务接待费 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0 %，同比减少 0 万元，下降 0 %具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本年度本单位未使用公共预算财政拨款安排组团出国（境），参加自治区人大组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 人次。（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车，年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。（三）公务接待费 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，共计 0 人次，平均每人 0 元，国（境）外公务接待 0 批次。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出 47.95 万元，比2016年增加 13.49万元，增长 39.14 %。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额35.6万元，其中：政府采
