1、集贤县教师进修学校 2018 年部门预算及“三公”经费情况说明目 录第一部分 单位基本情况一、主要职责二、内设机构3、人员构成情况四、2018 年预算编制范围第二部分 集贤县教师进修学校 2018 年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）第三部分 集贤县教师进修学校 2018 年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明二、关于部门收入总表的说明三、关于部门支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明八、关于政府性基金预算功能分类支出表
2、的说明九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明十、关于 “三公”经费支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、关于政府采购支出情况说明十三、关于国有资产占有使用情况说明十四、关于绩效评价情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位基本情况一、主要职责（一）认真贯彻党和国家的各项方针、政策，以提高教育质量为宗旨，以面向全体学生，促进全面发展为目标，开展基础教育的教学研究、教学指导、教学业务管理、教学质量测试、反馈和评估等工作，为学校全面提高教育教学质量服务。（二）适应素质教育与课程改革的需要，全面提高中小学领导与教师的整体素质，做好中小学领导干部培训工作，积极有效地开展中小学教师继续教育工作
3、。（三）加强师生的思想政治工作，坚持把德育放在首位，探索知识传授和思想教育的最佳结合点，确定各学科德育渗透的内容、方法和途径，组织开展全县德育教育的系列活动。（四）加强中小学校信息网络建设和实验室建设，发挥电教手段在中小学教学、中小学师资培训中的作用，提高电化教育质量。（五）组织全县中小学生参加全国奥林匹克竞赛等各种活动。加强体育卫生和艺术教育工作的管理，通过学科教学和课外活动，培养学生具有健康的审美观点，培养“合格加特长”的优秀人才。二、内设机构根据上述职责，县教师进修学校设 7 个内设机构，分别是：（一）办公室（二）中学教研室（三）小学教研室（四）干训部（五）师训部（六）电化、仪器教研室（
4、七）德育教研室三、人员构成情况集贤县教师进修学校总人数 85 人，其中：在职职工 45人，离休人员 3 人，退休人员 37 人,退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，集贤县教师进修学校 2018 年部门预算的编制范围为集贤县教师进修学校本级预算单位的全部收入和支出。第二部分 集贤县教师进修学校 2018 年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）第三部分 集贤县教师进修学校 2018 年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，集贤县教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入
5、；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出等。 集贤县教师进修学校 2018 年收支总预算 668.45 万元，比上年预算数增加 31.75 万元，增加 4.75%，主要原因是：人员工资调资增加。二、关于部门收入总表的说明集贤县教师进修学校 2018 年收入预算 668.45 万元，其中：一般公共预算收入 668.45 万元，占总收入的 100%。三、关于部门支出总表的说明集贤县教师进修学校 2018 年支出预算 668.45 万元，其中：基本支出 668.45 万元，占总支出的 100%。四、关于财政拨款收支总表的说明集贤县教师进修学校 2018 年财政拨款收支总预算668.45 万元。收入包
6、括：一般公共预算 668.45 万元,。支出包括：教育支出 405.23 万元，社会保障和就业支出263.22 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。集贤县教师进修学校 2018 年一般公共预算当年拨款668.45 万元，比上年预算数增加 31.75 万元，主要原因是：人员工资调资增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类）支出 405.23 万元，占总支出的60.62%；社会保障和就业（类）支出 263.22 万元，占总支出的 39.38%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2
7、018 年预算数 405.23 万元，比上年预算数减少 231.47 万元，减少 36.35%。主要原因是：2017 年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分类，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比 2017 年预算减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为263.22 万元，比上年预算数增加 263.22 万元，增加100%。主要原因是：2017 年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分类，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比 2017 年预算增加。六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明集贤
8、县教师进修学校 2018 年一般公共预算基本支出668.45 万元，其中：工资福利支出 396.21 万元，主要包括：基本工资 217.82 万元、津贴补贴 111.15 万元、一次性奖金 27.14 万元、住房公积金 39.08 万元、其他工资福利支出 1.02 万元。按定额管理的商品服务支出 7.69 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、培训费 3.00 万元、工会经费0.66 万元、福利费 0.83 万元、公共用车运行维护费 0.5 万元。对个人和家庭补助支出 264.56 万元，主要包括：离休费 22.16 万元、退休费 241.06 万元、生活补助 1.3 万元、奖励金 0.04
9、万元、其他对个人和家庭补助支出 0.01 万元。七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 集贤县教师进修学校 2018 年一般公共预算总支出668.45 万元，其中：对事业单位经常性补助 403.89 万元，包括：工资福利支出 396.21 万元、商品和服务支出 7.69万元。对个人和家庭的补助 264.56 万元，其中社会福利和救助 1.33 万元、离退休费 263.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明本单位无政府性基金支出，与上年一致。九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明本单位无政府性基金支出，与上年一致。十、关于 “
10、三公”经费支出表的说明集贤县教师进修学校 2018 年“三公”经费预算数为0.5 万元，其中：公务接待费无，无因公出国（境）费无、公务用车购置费无、公务用车运行费 0.5 万元。与上年预算相同。十一、事业运行经费安排情况说明教师进修学校运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单位事业运行经费预算安排 7.69 万元，比 2017 年减少 25.15 万元，减少 76.58%。主要原因是：压缩公用经费支出预算。十二、关于政府采购支出情况说明 集贤县中心幼儿园 2018 年无采购
11、预算。 十三、关于国有资产占有使用情况说明截止 2018 年 1 月 1 日，集贤县教师进修学校账面固定资产总值 306479.9 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有车辆 1 台，价值 38342.00 元，其他资产 268137.9 元，无价值 100 万元以上设备。十四、关于绩效评价情况说明集贤县教师进修学校 2018 年没有项目实行绩效目标管理。第四部分 名词解释集贤县教师进修学校 2018 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。三、事业收入：指
12、事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十
13、、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。、十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十三、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。十四、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服
