1、1碾子山区残疾人联合会部门预算及有关情况说明第一部分 部门概况 1、部门职责一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 二是团结、教育残疾人，尊守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。 三是弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 五是协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有
2、关业务领导和管理。 六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 2七是指导和管理各类残疾人社团组织。 八是开展残疾人事业的国际交流与合作。 九是承担政府交办的其他工作。 2、机构设置碾子山区残疾人联合会有 3 个内设机构办公室、康复部、维权教育就业部组织宣传文体部。 三、预算编报范围 按照预算管理有关规定， 2018 年部门预算的编制范围包括:碾子山区残疾人联合会单位共 1 个， 2018 年全部收入和支出。四、人员构成碾子山区残疾人联合会机关在职职工 2 人；所属事业单位在职人员 1 人，参公事业单位在职人员 1 人。第二部分 2018 年度部门预算报表（见附件）
3、 一、碾子山区残疾人联合会部门公共预算收支总表。 二、碾子山区残疾人联合会部门一般公共预算功能分类支出表。 三、碾子山区残疾人联合会部门一般公共预算经济分类支出表。 四、碾子山区残疾人联合会部门“三公”经费一般公共预算支出表。3第三部分 2018 年度预算执行情况说明 一、 关于部门预算收支总表说明 碾子山区残疾人联合会 2018 年部门总收入 43.6851 万元。残疾人联合会 2018 年部门总支出安排 43.6851 万元，其中：残疾人事业支出 43.6851 万元。 二、关于部门预算“三公经费”支出表情况说明 （一）因公出国（境）费用 碾子山区残疾人联合会 2018 年没有发生因公出国
4、（境）费用支出。 （二）公务接待费 碾子山区残疾人联合会 2018 年公务接待费共支出 0.095万元。 （三）公务用车费 碾子山区残疾人联合会已执行车改，没有公务用车。 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少 0.0550 万元。三、机关运行经费支出情况说明碾子山区残疾人联合会机关运行经费预算支出 43.6851万元,其中：工资福利支出 22.7515 万元,残疾人事业中支4出 4.0276 万元,住房保障支出 0.0060 万元，项目支出 16.9万元。主要用于残疾人事业工作人员经费支出、残疾人康复工作、残疾人职业技能培训和扶持残疾人就业等方面工作的支出。四、政
5、府采购支出说明碾子山区残疾人联合会政府采购支出总额：0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 五、国有资产占用情况说明。碾子山区残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。六、预算绩效管理工作开展情况说明。2017 年纳入绩效目标管理的项目有 1 个，涉及一般公共预算拨款 43.6851 万元。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、残疾人就业保障金是政府性基金的一项，2007年中华人民共和国国务院令第 488 号残疾人就业条例5第九条 用人单位安排残疾人就业达不到其所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，应当缴纳残疾人就业保障金。附件：2017 年度部门预算报表部门收支总表.XLS部门收入预算表.XLS部门支出预算表.XLS政府性基金收入预算表.XLS政府性基金支出预算表 .XLS部门预算经济分类支出表.XLS国有资本经营收支预算表.XLS“三公”经费支出表.XLS
