1、 1 成都市新都区新都街道2019 年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。2、协调好本街办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。3、加强土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境。4、依法管理街办财政、执行本级预算。5、管理和发展文化、教育、体育、卫生等事业。6、开展社会主义与法制教育，管理治安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女儿童和老人的合法权益。 8、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，做
2、好征兵工作。9、办理上级人民政府交办的其它事项。（二）2019 年重点工作计划情况1、强化党建引领，夯实战斗堡垒。持续学习贯彻落实党的十九大精神，扎实开展“ 不忘初心，牢记使命 ”专题教育活动。重点推进商品楼盘、商圈楼宇、项目工地等新兴领域功能型党组织建设，扩大党的工作覆盖面。进一步加强城乡社区发展治理单元内党建引领作用，因地制宜探索“党建带 社建” 机制的建立健全。狠抓源头治理，不断完善惩防体系建设，积极运用“四种形态” ，推 2 进作风建设长效化。2、加快动能转换，优化产业结构。强化企业服务，以数字经济为引领、实体经济为重点，大力引进总部型企业，形成中高端产业集群，增加中高端服务供给。全面
3、深化校地院合作，构建政学研用相结合的技术创新体系。打造青年聚落、文创集社、文化休闲风情餐饮街区，形成环高校地铁口特色商圈。3、狠抓项目促建，增强发展后劲。全面完成新桂东、紫瑞、正因片区治理工作，加快推进督桥河黄霖故居博物馆、中医药特色街区建设，协调完善芳华芳华桂城田园小镇项目配套建设。做好川音文创园、苏宁易购广场等项目服务工作。4、聚焦生态保护，强化全域治理。深化农村面源污染整治，持续改善农村人居环境。持续落实河长制河道“管护治保” 工作，抓好主城区黑臭水体治理和毗河流域污染治理，重点抓好淘汰企业关闭及“ 散乱污 ”工业企业专项清理整治。5、创新基层治理，维护社会和谐。强化安全生产、食品药品、
4、道路交通、消防安全监管。进一步完善“ 大调解” 组织网格，持续开展“ 扫黑除 恶” 专项 斗争，提升综治工作智能化水平，全面深化平安新都建设。二、部门预算单位设置及人员情况（一）机构设置新都街办设置 10 个党政办事机构（党政办公室、社会事务办、综合治理办公室、城镇建设管理办公室、财政所、经济发展 3 管理办公室、综合执法协调办公室、城乡发展中心，征地事务服务中心，综合便民服务中心）。（二）人员情况截止 2018 年 12 月，编制人数 153 人。其中行政 78 人，事业 75 人。在职 128 人，行政在职 65 人比去年净减少 3 人（调入叶义、袁良 2 人，调出陈春地、游川、邓小军 3
5、 人，退休吴奉林、李柏林 2 人）；事业在职 63 人，（其中：城乡发展中心 37 人，征地事务中心 16 人，综合便民服务中心 10 人），比去年净增加 20 人（调入董世红、范福琼、范中华、付剑、黄仁杰、李兵、李天才、李霞、梁金永、刘东、刘学全、史小玲、王吉云、吴娟、徐颖、杨海云、张家祥、张先碧、钟华、邹文贵、谢平、关邯芙、田朋，调出龙礼鸽 1 人，退休张久红、余淑兰 2 人）；离岗待退 2 人无编，遗嘱人员 4 人。三、收支汇总预算安排情况2019 年预算收入合计 6897.37 万元，与上年相比减少1214.8 万元，主要变动原因是村社干部报酬和保险本年未通过部门预算资金下达，通过社区
6、保障资金下达。其中：一般公共预算财政拨款收入 6897.37 万元，占 100%，减少 1214.8 万元，主要变动原因村社干部报酬本年未通过部门预算资金下达；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2019 年预算支出合计 6897.37 万元，与上年相比减少1214.8 万元，主要变动原因是村社干部报酬和保险本年未通过 4 部门预算资金下达，通过社区保障资金下达。其中：基本支出1972.18 万元，占 28.60%，增加 51.61 万元，主要变动原因人员及工资调资增加；项目支出 4925.18 万元，占 71.40%，减少 1498.41万元，主要变动原因村社干部报酬和保险本年未通过部门预
7、算资金下达。四、一般公共预算支出安排情况（一）一般公共预算支出结构情况一般公共服务（类）支出 2009.51 万元，占 29.14%；社会保障和就业支出 287.77 万元，占 4.17%；卫生健康支出 89.90 万元，占 1.30%；城乡社区支出 3921.78 万元，占 56.85%；农林水支出 588.40 万元，占 8.54%。（二）一般公共预算支出具体安排情况1、2010301（一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）预算数为 924.20 万元，比 2018 年预算数 916.79 万元增加7.41 万元，增加 0.8%，变动的原因人均工 资和公用经费增加。主要保
8、障机关行政人员工资、保险、办公费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、委托业务费、住房公积金等。2、2010350（一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行）预算数为 670.31 万元，比 2018 年预算数 479.52 万元增加190.79 万元，增加 39.80%，变动的原因人均工资和公用经费增加。主要保障机关行政人员工资、保险、办公费、水电费、会议费、培训费、 5 公务接待费、公务车运行费、委托业务费、住房公积金等。3、2010399（一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府 办公厅及相关机构事务支出）预算数为 400 万元，比2018 年预
9、算数 600 万元减少 200 万元，减少 33.4%，变动原因是非税收入预计利息减少。主要保障农集区电损、维修维护和弥补机关运行费用。4、2010699（一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出）预算数为 5 万元，与 2017 年预算数 5 万元持平。用于镇级税收平台维护费。5、2013299（一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出）预算数 10 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 10 万元，增加100%。变动 主要原因是基层党组织活动经费增加。用于基层党组织工作机构设置、人员编制、经费等。6、2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）预
10、算数 0.56 万元，比 2018 年预算数0 万元增加 0.56 万元，增加 100%。变动主要原因机关退休人员的困难补助经费增加。用于机关退休人员的困难补助经费支出。7、2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算数为 205.15 万元, 比2018 年预算数 154.64 万元,增加 50.51 万元，增加 32.7%，主要原因是人员增加和基数调整。用于机关行政事业人员养老保险缴费。8、2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事 6 业单位职业年金缴费支出）预算数为 82.06 万元，比 2018 年预算数61.85
11、 万元，增加 20.21 万元，增加 32.7%，主要原因是人员增加和基数调整。用于机关行政事业人员职业年金缴费。9、2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）预算数为 48.77 万元，比 2018 年预算数 46.43 万元，增加 2.34 万元，增加 5.1%，原因是人 员 增加和基数调整。用于行政人员医疗保险缴费。10、2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）预算数为 41.13 万元，比 2018 年预算数 29.44 万元，增加 11.69 万元，增加 39.70%，原因是人 员增加和基数调整。用于事业人员医疗保险缴费。11、2120199
12、（城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出）预算 3921.78 万元，比 2018 年预算数 3152.60 万元增加769.18 万元，增加 24.4%，变动原因是均衡性转移支付经费增加，用于农民集中居住区物管费的补贴、城乡保洁费、城乡环境治理等支出。12、2130705（农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助）预算数为 588.40 万元，比 2018 年预算数 2665.90 万元，减少 2077.50 万元，减少 78%，原因是政策调整村社干部报酬和保险暂未列入本部门预算，由社区保障资金支付。用于治保会巡逻队报酬、村（社区）办公费和巡逻队人员保险。（三
13、）一般公共预算基本支出情况说明2019 年一般公共预算基本支出 1972.18 万元，其中： 7 人员经费 1683.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 286.62 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国境费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、咨询费、水费、电费、邮电费；对个人和家庭的补助 2.15 万元，主要包括：行政、事业人员独子费及退休人员困难补助经费。五、财政拨款安排“三公” 经费预算情况 说明（一）因公出国（境）经费2019 年预算安排 0 万元，较 2018
14、 年预算减少 10 万元，下降 100%，变动的主要原因是外事办未安排出国（境）学习。（二）公务接待费2019 年预算安排 1 万元，较 2018 年预算减少 0 万元，下降 0%，与 2018 年持平。（三）公务用车购置及运行维护费新都街道办事处核定车编 28 辆，目前实际车辆保有量为 5 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 20.75 万元，较 2018 年预算 16.60 万元，增加 4.15 万元，增长 25%，变动的主要原因是农业综合服务站并入，该单位 1 辆公务车费用列入本单位。2019 年未安排公务用车购置经费。2019 年安排公务用车运行维护费 20.75 万元。
15、用于参加会议、活动、领 取上报各项资料、下村、环境治理等工作所需的公务用车燃料 8 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。六、政府性基金预算支出安排情况新都街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。七、国有资本经营预算支出安排情况新都街道办事处 2019 年没有使用国有资本经营预算安排支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019 年度，街道办事处履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费预算总额 286.62 万元，比上年 258.20 万元增加 28.42 万元，增长 11%，主要 变动 原因农业综合服务站人员并入导致日常公用经费增加，用于机关
16、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）政府采购情况2019 年度，新都街道办事处采购预算总额 1805.78 万元，与上年相比增加 1800.78 万元，主要变动原因是城乡环境治理保洁服务和农民安置小区物管费通过政府采购服务完成。其中、政府采购服务支出 1805.78 万元。主要用于城乡环境整治保洁服务及农民安置小区物管费服务支出。（三）国有资产占有使用情况 9 2018 年末，新都街道办事处共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术
17、用处 0 辆。单价 50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆、50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。（四）绩效目标设置情况2019 年新都街道办事处实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 1284.18 万元，覆盖率达到 100%。农民集中居住小区物业管理费主要绩效目标包括：按照有关规定在新居工程小区居民委员会或社区管理委员会，并按照规定配备相应的社区管理用房，建立健全社区管理制度，完善“新居工程” 社区管理和服 务体系，努力建设文明社区。选聘有资质的物业管理企业提供相应的物业服务，对环卫、治
18、安、绿化等进行社区化管理。九、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。3、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。4、一般公共服务-组织事务- 其他组织事务支出：指反映除上述项 10 目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位
19、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。7、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。8、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。9、城乡社区支出-城乡社区管理事务- 其他城乡社区管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。10、农林水支出-农村综合改革- 对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
