1、承德县供销合作社联合社2019 年部门预算信息公开按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则 （冀财预2016129 号）和承德市财政预决算公开实施细则 （承财办201711 号）规定，现将 2019 年本部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定并组织实施供销合作社发展规划。2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社章程赋予的合法权益，促进合作经济的发展。3、负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织
2、行业协会承办政府购买服务。4、负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。5、负责流通领域盐业行政管理，依法加强盐政管理，做好食盐专营和储备工作；按照政府授权，负责烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。6、负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。7、负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督。对出资企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做
3、大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。8、按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。9、承办县政府赋予的其他职能和工作任务。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式承德县供销合作社联合社(机关) 事业 正科级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定， 现将我部门收入和支出预算公开如下：1、收入说明反应本部门当年全部收入，2019 年预算收入 378.63 万元，其中：一般公共预算收入 378.63 万元，基金预算收入
4、0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年部门支出预算为 378.63 万元，其中基本支出 293.83 万元，包括人员经费 272.97 万元和日常公用经费 20.86 万元；项目支出 84.8 万元，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。3、比上年增减情况2019 年部门预算较 2018 年增长 57.42 万元，其中：基本支出增长 25.22 万元，主要是人员经费增长 24.38 万元，重点因素是
5、：工资调涨，基本工资、年终一次性奖励、社会保障缴费增长；公用经费增长 0.84 万元，重点因素是：办公费增加 0.52，邮电费中公务移动通讯费用补贴增长 0.36 万元，离退休干部经费减少 0.4 万元。项目支出增加 32.2 万元，主要是新增食盐体制改革过渡期执法经费补助 36 万元，农村传权交易中心运营经费减少 3 万元，政银企户保担保平台运行经费减少 0.8 万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排20.86万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车
6、运行维护费等支出。较2017年运转经费增加0.84万元，主要是办公费增加0.52万元，邮电费（公务移动通讯费用补贴增加）增加0.36万元，离退休干部经费减少0.4万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排2.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费2万元，较上年持平)；公务接待费0.68万元，与上年持平。 “三公”经费整体与上年持平。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：按照县委、县政府和上级社的工作部署，围绕全县“三农”工作大局，坚持市场导向、开放办社
7、方针及合作制原则，以“改造自我、服务农民”为总要求，深化供销合作社综合改革，实现由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，努力把供销合作社建设成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。2019 年，进一步完善农村产权交易中心网络建设，基本达到规范化经营，为加快农村经济发展发挥推动作用；进一步加强金融服务平台建设，健全乡镇服务站网络，与农村产权交易服务站进行整合，在保证资金安全的前提下，加大扶贫贷款力度，对所有贷款需求且符合贷款条件的贫困户实现全覆盖，扩大合作金融服务范围；加快发展农村电子商务，力争与供销 e 家电商平台合作，建设县级电商服务中心，形成县、乡、村三级服务网络，促
8、进双向流通，繁荣农村经济；2019 年底前，建立起新的食盐生产、批发企业准入制度，完成改革任务；全面做好安全生产、职业病防治和信访稳定工作，增强安全意识，强化安全生产责任制，做好职业病防治工作，确保不发生较大安全生产事故。以解决问题为核心，妥善处理各种历史遗留问题，下大力化解债务，确保全系统和谐稳定。（二）实现年度发展规划目标的保障措施1.进一步完善农村产权交易中心网络建设，基本达到规范化经营，为加快农村经济发展发挥推动作用。（1）根据省、市农村产权交易操作细则和交易规则出台我县相关文件。（2）与有关部门沟通，实现信息、资源共享，充实中心农村产权信息库。2.进一步加强金融服务平台建设，健全乡镇
9、服务站网络，与农村产权交易服务站进行整合，在保证资金安全的前提下，加大扶贫贷款力度，对所有贷款需求且符合贷款条件的贫困户实现全覆盖。扩大合作金融服务范围。（1）持续宣传金融普惠政策，密切与驻村工作组、乡镇的联系和沟通，为农户、企业使用金融扶贫贷款创造条件。（2）认真落实扶贫贷款政策，对建档立卡贫困户申请的扶贫小额贷款全部基准利率放贷。（3）加强风险防控，坚持初审、联审制度，加强对工作人员的管理，不断提高业务水平和对客户的分析识别能力。密切与合作银行的沟通协调，对出现的逾期贷款采取有效措施进行催收，防控贷款风险。3.加快发展农村电子商务，力争与供销 e 家电商平台合作，建设县级电商服务中心，形成
10、县、乡、村三级服务网络，促进双向流通，繁荣农村经济。4.继续推进基层社资产开发利用，通过招商引资，探索多种形式，力争对 1-2 个基层社进行改造，建成社区综合服务中心。5.继续推进商贸综合体四期项目，力争尽快开工建设。6.2019 年底前，建立起新的食盐生产、批发企业准入制度，完成改革任务。7.全面做好安全生产、职业病防治和信访稳定工作，增强安全意识，强化安全生产责任制，做好职业病防治工作，确保不发生较大安全生产事故。以解决问题为核心，妥善处理各种历史遗留问题，下大力化解债务，确保全系统和谐稳定。（三）部门职责及工作活动绩效目标指标：1.供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制
11、定全县合作经济发展战略和发展规划，协调与政府部门、社会组织的关系，促进合作经济发展（1）发展现代流通网络建健全 农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。全县 23 个乡镇建立日用消费品、农资、农副产品购销 3 个网络体系，建立龙头企业 3 个（2）发展现代农村电子商务组建 电子商务平台，为农民及农民专业合作社提供网络交易平台，为农销售网上交易额达 60%以上。2.服务三农事务管理（1）组织体系建设 以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社，2019 年农民专业社总数达到 700 个以上。（2）服务体系建设。供销合作社要把为
12、农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展， 加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。村级以上服务站达到 130 个，举办专业社培训班 2 期、培训农民 180 人次以上。（3）创新农村金融体系建设。建立县、乡、村三级金融服务网络。整合县农户自立服务社、农业风险补偿基金管理中心、 “政银企户保”金融扶贫担保中心“三合一” ，统一设为“政银企户保”金融扶贫中心，由县农民专业合作社联合社承担贷款担保任务；乡设金融扶贫工作站、
13、村设金融扶贫工作室，为农户和龙头企业、农业合作社等市场经济主体所需农业产业贷款提供便捷服务。 “政银企户保”金融扶贫中心担保扶贫贷款额 1300 万元以上。3.物资储备管理。充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用，按照政府授权，承担化肥、农药、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务，质量良好率、储备计划完成率均达到 100%。4.盐务管理。（1）组织实施盐政执法. 组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为，使全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通。（2）盐业体制改革. 按照县政府
14、安排有序推动和完成盐业体制改革工作。5.供销合作政务管理制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动和综合改革试点开展；进行行业调查研究；组织信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。部门职责-工作活动绩效目标975 承德县供销合作社联合社部门 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划，协调与政府部门、社会组织的关系，促进合作经济发展确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用1、发展现代
15、流通网络建指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。农村物流网络体系建设完成情况3 2 1 12、发展现代农村电子商务组建电子商务平台，为农民及农民专业合作社提供网络交易平台发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。为农销售网上交易情况60%40%20%20%二、服务三农事务管理 18.8贯彻落实党和政府有关 服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组
16、织体系、服务体系和农村金融体系紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基 层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。带动区域内产业发展个数2 1 01、组织体系建设 5.00 以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社 组建农民合作社联合社。 组建农民合作社联合社个数18 16 14 10 以下服务体系覆盖率80%60%50%50%示范性培训新型农民和农村实用技能人才人次300以上300以下
17、2、服务体系建设供销合作社要把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展， 加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。农村社区综合服务中心（社、站）数量130104 65 65农村产权交易信息录入数量50 50
18、3、创新农村金融体系建设 13.8创新金融服务方式和手段，创建农村合作金融服务体系，以企业为主体，以市场为导向，通过组织上积极引导、利益上不断凝聚、服务上广泛吸引，整合投资管理、农村产权交易、农村资金互助、融资担保、合作保险和农产品电商等业态，稳步开展农村合作金融服务，实现服务三农、普惠金融目标，真正将供销社打造成上下贯通、利益链接、一体化运营的为农服务的生力军和综合平台建立县、乡、村三级金融服务网络。整合县农户自立服务社、农业风险补偿基金管理中心、“政银企户保”金融扶贫担保中心“三合一” ，统一设为“政银企户保”金融扶贫中心，由县农民专业合作社联合社承担贷款担保任务；乡设金融扶贫工作站、村设
19、金融扶贫工作室，为农户和龙头企业、农业合作社等市场经济主体所需农业产业贷款提供便捷服务。“政银企户保”金融扶贫中心担保扶贫贷款额10001000三、物资储备管理 30.00按照政府授权，承担化肥、农药、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用质量良好率 100% 95% 85% 85% 1、重要商品物资储备及监管 30.00调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作 储备计划完成率 100% 95% 90% 90%四、盐务管理 36.00 组织开展全县盐业行政执法活 保障食盐在生产、流通环节的
