1、1新河镇 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案报告在 上 海 市 崇 明 区 新 河 镇 第 一 届 人 民 代 表 大 会 第 六 次 会 议 上（2019 年 1 月 8 日）姚安宝各位代表：受新河镇人民政府委托，现在我就新河镇 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案向大会作报告，请予审查，并请列席人员提出意见。一、2018 年财政预算执行情况2018 年，在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，在全镇各级领导和同志们的支持和配合下，我们切实履行财政的保障和服务职能，全力以赴稳增长、调结构、惠民生，经济社会平稳健康发展，财政预算执行情况总体良好。现将 20
2、18 年预算执行情况报告如下： （一）财政预算总收入 14677.1 万元，完成预算的 100%。预算收入组成如下：1、区托底保障下沉财力 5050 万元；2、税收返还收入 9327.1 万元；3、营改增补贴收入 300 万元。（二）财政预算总支出 14677.1 万元，完成预算的 100%。2预算支出组成如下：1、一般公共服务支出 2021.63 万元。主要用于机关人员工资福利支出 791.69 万元，机关公用经费 381.2 万元，政府采购 322.63 万元，人大经费 13.83 万元，纪检经费 2.94 万元，共青团经费 3.96 万元，妇联经费 7.53 万元，财政所人员工资福利支出
3、 82.48 万元，财政所公用经费 10.93 万元，经管中心人员工资福利支出 271.28 万元，经管中心公用经费 24.89 万元，党建中心人员工资福利支出 62.83 万元，党建中心公用经费 9.1 万元，居民区党组织服务群众工作经费 7.5 万元，4D 立体式党建服务 工作经费 0.54 万元，党员教育经费 10.93万元，统计经费 17.37 万元。2、教育支出 117.38 万元。主要用于文明创建经费 80 万元，宣传工作经费 9 万元， “六一” 儿童节 活动经费 1.5 万元，教师节活动经费 3 万元，幼儿早教经费 2 万元，科普教育经费 4.3 万元，未成年人教育经费 2.6
4、4 万元，普法经费 4.23 万元，社区教育经费 8.71 万元，其他教育经费 2 万元。3、文化体育与传媒支出 286.02 万元。主要用于文广站人员工资福利支出 195.74 万元，文广站公用经费 35.28 万元，广播维修经费 5 万元，健身设施维护费 5 万元，体育活动经费 10 万元，文化活动经费 25 万元，文化中心运行经费 10 万元。4、社会保障与就业支出 2705.21 万元。主要用于受理中心人员工资福利支出 244.06 万元，受理中心公用经费343.33 万元，企业稳定就业社保费补贴镇配套资金 160.22 万元，义务兵优抚金 46.02 万元，双拥保障经费 10 万元，
5、农村重残无业补助镇配套资金 120 万元，三车置换补助镇配套资金 15 万元，农村低保镇配套资金 24 万元，残疾人城乡居民医疗补贴 18 万元，特困精神病人住院镇级承担经费 10万元，残疾人康复经费 2 万元，农村五保对象生活费补助镇配套资金 15 万元，农村五保对象大病重病救助镇配套资金6 万元，老龄工作经费 50 万元，刑释人员生活补助 2.5 万元，失业人员粮油帮困补助 1.2 万元，机关抚恤金 18.43 万元，机关慰问金 16.04 万元，困难党员补助经费 1.41 万元，社会协管服务社人员及公用经费镇配套资金 497.77 万元，兴利服务社人员及公用经费 13.73 万元，征地人
6、员缴纳社会保险费补贴镇配套资金 90 万元，社区基本单元建设经费 50 万元，社区工作者经费 450 万元，居委会运行经费 200 万元，红十字会活动经费 1 万元，机关事业单位退休人员活动费7.52 万元，机关事业单位人员基本养老保险费 366.22 万元，机关事业单位人员职业年金 225.76 万元。5、医疗卫生支出 361.76 万元。主要用于计划生育经费39.47 万元，献血工作经费 0.91 万元，食品安全监管经费20.78 万元，爱国卫生工作经费 28 万元，癌症康复站活动经费 1.29 万元，卫生一体办运行经费 110 万元，村卫生室诊疗费减免补助 6.5 万元，机关事业单位人员
7、医疗保险费154.81 万元。46、节能环保支出 607.75 万元。主要用于市政市容所人员工资福利支出 93.9 万元，市政市容所公用经费 23.19 万元，环境设施维护费 217.48 万元，环卫经费 218.91 万元，消防经费 4.27 万元，农村文明殡葬宣传及整治经费 10 万元，农村生活污水处理工程经费 40 万元。7、城乡社区事务支出 1063.23 万元。主要用于村建所人员工资福利支出 158.96 万元，村建所公用经费 24.57 万元，网格中心人员工资福利支出 89.93 万元，网格中心公用经费 14.17 万元，城管中队人员工资福利支出 139.9 万元，城管中队公用经费
8、 18.29 万元，道路维修经费 30 万元，拆违经费 45 万元，物业管理经费 60 万元，平安建设经费58.56 万元，稳定经费 10 万元，禁毒经费 4.2 万元，反邪教工作经费 2 万元，社保队经费 5.5 万元，人口管理经费 5.5万元，大联动经费 7.99 万元，城管专项整治经费 6.68 万元，村庄改造及美丽乡村建设镇配套资金 370 万元，统战经费9 万元，民防经费 1.6 万元，安全生产工作经费 1.38 万元。8、农林水事务支出 1076.34 万元。主要用于农业服务中心人员工资福利支出 161.71 万元，农业服务中心公用经费 24.95 万元，农业推广经费 4.74 万
9、元，动物防疫经费10.67 万元，水务所人员工资福利支出 126.39 万元，水务所公用经费 24.76 万元，水务所行业业务管理经费 15.5 万元，土地流转补贴镇配套资金 5.9 万元，村级扶持资金 425 万元，机插秧经费 9.99 万元，河道整治经费 100 万元，中小河道5轮疏经费 151.5 万元，河长制工作经费 9.31 万元，家庭农场专项扶持镇配套资金 5.92 万元。9、商业服务业等事务支出 5881.6 万元。主要用于经济小区企业税收返还及招商经费 5881.6 万元。10、住房保障支出 516.27 万元。主要用于机关事业单位人员公积金及购房补贴 516.27 万元。11
10、、其他支出 39.91 万元。主要用于兴教村住房困难居民解困评估费 2.41 万元，党代表补贴 0.56 万元，水闸开闸费 0.8 万元，镇政府会议室音响设备更新 5.59 万元，民乐邀请赛经费 26.22 万元，进博会观展经费 1.82 万元，困难对象临时补助 1.71 万元，零星办公费用 0.8 万元。（三）2018 年财政收支平衡。二、2019 年财政预算草案2019 年，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委政府的决策部署，以厉行节约、量入为出、适当从紧、收支平衡为原则，进一步调整和优化财政支出结构。按照保基本、保运转、保民生、保政策性支出的
11、要求安排预算，从严控制和压减一般性支出，切实保障和改善民生，为全镇经济和社会各项事业又好又快发展提供有效的财力保障。现将 2019 年财政预算草案报告如下：（一）财政预算总收入 18200 万元，比 2018 年增 24%（其6中：本级财政收入增 10.3%）。预算收入组成如下：1、区托底保障下沉财力 5050 万元；2、税收返还收入 10846 万元；3、营改增补贴收入 300 万元；4、区下沉协管服务社及生态养护社专项收入 2004 万元。（二）财政预算总支出 18200 万元，比 2018 年增 24%（其中：本级财政支出增 10.3%）。预算支出组成如下：1、一般公共服务支出 2656
12、.95 万元，占预算总支出的14.60%，比上年预算执行增 31.4%。主要用于机关人员工资福利支出 1159.88 万元，机关公用经费 277 万元，政府采购443.54 万元，人大经费 20 万元，纪检经费 5 万元，共青团经费 5 万元，妇联经费 7.88 万元，财政所人员工资福利支出108.05 万元，财政所公用经费 12.26 万元，经管中心人员工资福利支出 280.8 万元，经管中心公用经费 33.56 万元，党建中心人员工资福利支出 88.85 万元，党建中心公用经费 11.96万元，居民区党组织服务群众工作经费 24 万元，党员教育经费 10.17 万元，社区党校工作经费 3
13、万元，书记工作室经费2 万元，区域化联建工作经费 1 万元，党员志愿者活动经费3 万元， “两新 ”组织工作 经费 5 万元， 4D 立体式党建服务工作经费 30 万元，食品安全监管经费 27 万元，临沧临翔扶贫协作经费 30 万元，统计经费 20 万元，食堂第三方管理经费48 万元。72、教育支出 148.6 万元，占预算总支出的 0.82%，比上年预算执行增 26.6%。主要用于文明创建经费 100 万元，宣传工作经费 9 万元，基层干部培训经费 10 万元， “六一” 儿童节活动经费 1.5 万元，教师节活动经费 3 万元，幼儿早教经费 2 万元，科普教育经费 4.7 万元，未成年人教育
14、经费 3.5万元，普法经费 3.5 万元，社区教育经费 9.4 万元，其他教育经费 2 万元。3、文化体育与传媒支出 368.56 万元，占预算总支出的2.03%，比上年预算执行增 28.9%。主要用于文广站人员工资福利支出 211.68 万元，文广站公用经费 43.88 万元，广播维修经费 5 万元，健身设施维护经费 5 万元，体育活动经费 30 万元，文化活动经费 45 万元，文化中心运行经费 28万元。4、社会保障与就业支出 5442.7 万元，占预算总支出的29.90%，比上年预算执行增 101.2%。主要用于受理中心人员工资福利支出 248.51 万元，受理中心公用经费 55.4 万
15、元，企业稳定就业社保费补贴镇配套资金 111 万元，义务兵优抚金 55 万元，优抚对象补助金 123.65 万元，双拥保障经费10 万元，农村重残无业补助镇配套资金 126 万元，三车置换补助镇配套资金 36.6 万元，农村低保镇配套资金 30 万元，农村特困人员大病救助镇配套资金 28 万元，农村特困人员生活补助镇配套资金 73.92 万元，残疾人城乡居民医疗补贴 18 万元，特困精神病人住院镇级承担经费 10 万元，残疾8人康复经费 2 万元，慈善超市运行经费 3 万元，救灾减灾物资储备经费 5 万元，老龄工作经费 50 万元，刑释人员生活补助 2 万元，失业人员粮油帮困补助 18 万元，
16、社会协管服务社人员及公用经费 1932 万元，生态养护社人员及公用经费 965 万元，兴利服务社人员及公用经费 50 万元，征地人员缴纳社会保险费补贴镇配套资金 100 万元，机关抚恤金10 万元，困难党员补助 3 万元，受理中心信息系统运行费13 万元，受理中心档案规范化建设经费 15 万元，社区基本单元运行经费 10 万元，社区工作者经费 550 万元，居委会运行经费 200 万元，红十字会活动经费 3 万元，机关事业单位退休人员活动费 8.12 万元，机关事业单位人员基本养老保险费 382.5 万元，机关事业单位人员职业年金 195 万元。5、医疗卫生支出 406.3 万元，占预算总支出
17、的 2.23%，比上年预算执行增 12.3%。主要用于计划生育经费 62 万元，70 周岁以上高龄老人城乡医保缴费补贴 0.8 万元，献血工作经费 2 万元，爱国卫生工作经费 35 万元，癌症康复站活动经费 2 万元，卫生一体办运行经费 110 万元，村卫生室诊疗费减免补助 6.5 万元，机关事业单位人员医疗保险费 188万元。6、节能环保支出 704.01 万元，占预算总支出的3.87%，比上年预算执行增 15.8%。主要用于市政市容所人员工资福利支出 95.95 万元，市政市容所公用经费 22.06 万元，环境设施维护费 200 万元，环卫经费 160 万元，消防经9费 8 万元，特种设备
18、监管经费 1.5 万元，质量强区经费 1.5万元，违规违法经营综合治理经费 1.5 万元，农村文明殡葬宣传整治经费 3 万元，农村生活污水养护经费 7.5 万元，畜禽养殖场退养经费 200 万元，节能降碳经费 3 万元。7、城乡社区事务支出 2166.32 万元，占预算总支出的11.90%，比上年预算执行增 103.7%。主要用于村建所人员工资福利支出 183.43 万元，村建所公用经费 24.86 万元，网格中心人员工资福利支出 93.95 万元，网格中心公用经费22.06 万元，城管中队人员工资福利支出 156.96 万元，城管中队公用经费 24.18 万元，道路维修经费 50 万元，拆违
19、经费 45 万元，生活垃圾收集处置社会化服务经费 967.18 万元，物业管理经费 60 万元，城管专项整治经费 10 万元，平安建设经费 59 万元，稳定经费 10 万元，禁毒经费 4.2 万元，反邪教工作经费 10 万元，社保队经费 3.5 万元，人口管理经费 5.5 万元，大联动经费 40 万元，村庄改造及美丽乡村建设镇配套资金 370 万元，统战经费 6 万元，民防经费 6 万元，法律顾问费 10 万元，安全生产工作经费 2.5 万元，诚信示范镇长效管理经费 2 万元。8、农林水事务支出 958.56 万元，占预算总支出的 5.27%，比上年预算执行减 10.9%。主要用于农业服务中心
20、人员工资福利支出 187.88 万元，农业服务中心公用经费 28.66 万元，农业推广经费 15 万元，动物防疫经费 15 万元，水务所人员工资福利支出 142.16 万元，水务所公用经费 26.38 万元，农10业水价综合改革镇配套资金 40.52 万元，水务所行业业务管理经费 15.5 万元，土地流转补贴镇配套资金 4 万元，村级扶持资金 425 万元，水闸开闸费 1 万元，机插秧经费 20.46万元，水稻保险费 5 万元，防汛工作经费 5 万元，河长制工作经费 20 万元，家庭农场专项扶持镇配套资金 7 万元。9、商业服务业等事务支出 4800 万元，占预算总支出的 26.37%，比上年预算执行减 18.4%。主要用于经济小区企业税收返还及招商经费 4800 万元。10、住房保障支出 508 万元，占预算总支出的 2.79%，比上年预算执行减 1.6%。主要用于机关事业单位人员公积金及购房补贴 508 万元。11、其他支出 40 万元，占预算总支出的 0.22%，比上年预算执行增 0.2%。主要用于机动财力 40 万元。（三）2019 年财政预算收支平衡。各位代表、同志们，新的一年里，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想，扎实工作，确保全年各项财政工作任务圆满完成，为建设富裕、美丽新河作出新的贡献。
