1、1海南省东方市外事侨务办公室 2017 年度部门决算公开说明目 录一、部门概况 .3（一）部门职责 .3（二）机构设置 .3二、2017 年度部门决算报表 .3（一）收入支出决算总表 .3（二）收入决算表 .3（三）支出决算表 .3（四） 财政拨款收入支出决算总表 .3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .3三、2017 年度部门决算情况说明 .4（一）收入支出决算总体情况说明 .4（二）收入决算情况说明 .4（三）支出决算情况说明 .4
2、（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .52（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .6（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.7（八）预算绩效情况说明 .9（九）其他重要事项情况说明 .10四、名词解释 .113一、部门概况（一）部门职责执行国家对外政策和处理外事、侨务工作的归口管理部门，主管全市外事、侨务工作，负责审核申报全市临时因公出国（境）、赴港澳和邀请外国（境外）、港澳人员来访事宜，承办市内涉外事件的处理工作；保护归侨侨眷合法权益，加强海外联谊和外宣工作。（二）机构设置纳入东方市外事侨务办公室 2017
3、年部门决算编制范围的预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。二、2017 年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017 年度收、支总计 183.92 万元，与 2016 年
4、度相比，收入、支出总计各减少 123.57 万元，下降 40.18%。主要原因：一是人员经费减少；二是项目经费减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计 161.71 万元，其中：财政拨款收入153.68 万元，占 95.03%；上级补助收入 0 万元，事业收入0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 8.03 万元，占 4.96%。（三）支出决算情况说明本年支出合计 171.01 万元，其中：基本支出 64.28 万元，占 37.59%；项目支出 106.73 万元，占 62.41%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出0 万元。（四）财政拨
5、款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入、支出总计 171 万元。与 2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 115.55 万元，下降 40.32%。主要原因：一是人员经费减少；二是项目经5费减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 163.01 万元，占本年支出合计的 95.32%。与 2016 年度相比，财政拨款支出增减少 106.22 万元，下降 39.45%。2.财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 163.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类
6、）支出 130.03 万元，占 79.76%；社会保障和就业（类）支出 8.06 万元，占4.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 6.39 万元，占 3.92%住房保障（类）支出 18.54 万元，占 11.37%。3.财政拨款支出决算具体情况2017 年度财政拨款支出年初预算为 135.76 万元，支出决算为 163.01 万元，完成年初预算的 120.07%。其中：（1）一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）年初预算为 46.96 万元，支出决算为 45.29 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是工作效能提高；二是厉行节约。(2)一般公共服
7、务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项） 6年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是海南省外办下达华侨事务费 3.5万元，由于时间关系，未能完全支出；二是业务工作增加。（3）一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 77.24 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是加快项目支出进度；二是人员工资增加；三是业务工作增加；四是扶贫开支。（4）社会保障和就业（类）年初预算为 9.52 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 84.55%。决算数小于预算数的主要原因：一人退休机关养老保险支出减少。（
8、5）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 5.58 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 114.51%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。（6）住房保障（类）年初预算为 4.7 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 394.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数调整；二是年初预算数不精准。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明72017 年度财政拨款基本支出 64.27 万元，其中：人员经费 57.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费 7.19 万元，主要包括：办
9、公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.33 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 49.45%，决算数小于预算数的主要原因：一是工作效能提高；二是厉行节约。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.48 万元，占 84.46%
10、；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 15.53%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 2.46 万8元，主要原因是 2017 年无出国考察学习的安排。（2）公务用车购置及运行费支出 3.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，年末公务用车保有量 1 辆。公务用车运行支出 3.48 万元，主要用于燃料费，公务车日常维护，维修费等。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.06万元，增长 1.75%。主要原因是 2017 年扶贫任务重，经常公车下乡，燃料费、
11、公务车日常维护，维修费增加。（3）公务接待费支出 0.64 万元，其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.64 万元，主要用于接待上级单位来我市开展工作的相关人员。2017 年度共接待国内来访团组数 4 个，来宾 40 人次。公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.52 万元，增433.33 长%。主要原因是上级单位来我市开展工作的次数和相关人员增加。（八）预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况2017 年度预算绩效工作正在开展，尚未出具相关报告。2.部门决算中项目绩效自评结果92017 年度预算绩效工作正在开展，尚未出具相关报告。3.财政专项资金绩效重点评价情况201
12、7 年度预算绩效工作正在开展，尚未出具相关报告。（九）其他重要事项情况说明1.机关运行经费支出情况2017 年度外事侨务办公室机关运行经费 7.19 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比 2016年度增加 2.62 万元，增长 57.33。主要原因是：一是工作内容增加；二是工作力度加大；三是市委市政府中心工作任务重（扶贫、党建等）。2.政府采购支出情况2017 年度外事侨务办公室政府采购支出总额 22.64 万元，其中：政府采购货物支出 22.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同
13、金额 22.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。3.国有资产占用情况截至 2017 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通10用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。本部门占用房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业
14、收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
