1、1辽宁南芬铸件产业园预算（2018 年）2目 录第一部分 辽宁南芬铸件产业园概况、 主要职责、 部门预算单位构成第二部分 辽宁南芬铸件产业园 2018 年预算表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公” 经费支出表五、部门收支预算总表六、部门收入预算总表3七、部门支出预算总表八、项目支出预算明细表九、纳入预算管理的政府性基金支出明细表十、政府采购支出预算明细表第三部分 辽宁南芬铸件产业园 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释4第一部分 辽宁南芬铸件产业园概况一、主要职责辽宁南芬铸件产业园管理委员会为市政府派出机构，其主要职能是：统
2、筹产业园规划区内的规划，土地整理（拆、动迁），基础设施建设，招商引资，经济发展，相关社会事务管理。内设综合服务局、招商合作局。编制 12 人，现有在编在职人员 11 人。二、部门预算单位构成（无其他部门）第二部分 辽宁南芬铸件产业园预算公开表5预算公开表 1财政拨款收支预算总表单位：万元收入预算 支出预算 单位名称合计 财政拨款收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入预算管理的政府性基金收入纳入专户管理的行政事业性收费收入转移性收入其他收入 合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助项目支出辽宁南芬铸件产业园 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合计 921.39
3、921.39 921.39 85.38 17.13 0.04 818.846一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 921.39 102.55 818.84 201 一般公共服务支出 921.39 102.55 818.842010301 行政运行 921.39 102.55 818.84 7预算公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费合计 102.55 85.42 17.13 301 工资福利支出 85.38 85.38 30101 基本工
4、资 34.50 34.50 30102 津贴补贴 21.33 21.33 30103 奖金 2.88 2.88 30104 社会保障缴费 16.32 16.32 30107 绩效工资 30149 其他工资福利支出 4.20 4.20 302 商品和服务支出 17.13 17.13 30201 办公费 0.3 0.3 30202 印刷费 830205 水费 30206 电费 1.41 1.41 30207 邮电费 0.30 0.30 30208 取暖费 9.33 30211 差旅费 0.75 0.75 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 0.10 0.10 30228
5、 工会经费 1.14 1.14 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 1.50 1.5030239 其他交通费用 30249 其他商品和服务支出 2.30 2.30303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30311 住房公积金 6.15 6.15 930349 其他对个人和家庭的补助 0.04 0.04 预算公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2018 年“三公”经费预算单位名称（部门/单位）总计 因公出国（境）经费 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行辽宁南芬铸件产业园 1 2 3 4 5合计 1.60 0.10 1.5010部 门 收 支 预 算 总 表 单位:万元收 入 支 出 项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、一般公共预算拨款收入 921.39 一般公共服务 102.55 二、政府性基金预算拨款收入 外交 三、转移性收入 国防 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 818.84
