1、阳城县城镇集体工业联合社2018 年度部门预算公开情况目 录第一部分 阳城县城镇集体工业联合社概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 阳城县城镇集体工业联合社 2018 年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表第三部分 阳城县城镇集体工业联合社 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 阳城县城镇集体工业联合社概况一、主要职能（一）认真贯彻执行党和国家及各级政府的各项方针、政策、法规、法令，确保政令畅通。（二）
2、负责城镇集体经济发展的综合协调、指导和服务工作。（三）研究提出城镇集体经济的发展战略和发展规划的意见和建议并组织实施。（四）根据城镇集体工业的特点和实际，不断加深企业改革，改组改制工作，加大产业产品结构调整力度，增强企业发展后劲，推进现代企业制度的建立，确保联社资产保值增值。（五）负责所属企业内部经营管理，市场营销策划，科研开发和新品立项调研的宏观决策指导。（六）负责城镇集体企业党建工作，实现党建工作规范化、制度化。（七）完成县委、县政府交办的其它工作任务。二、部门预算单位构成阳城县城镇集体工业联合社为本单位预算。第二部分 2018 年度部门预算报表财政拨款收支总表收 入 支 出 收入类别 金
3、额 功能分类 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 2801686 一、本年支出 2801686 2801686（一）公共财政预算资金2801686（一）一般公共服务支出（二）政府性基金 （二）外交支 出（三）纳入财政专户管理的事业资金（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）收回单位结余资金（五）教育支出（六）其他资金（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出308522 308522 （九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育94748 94748 （十一）节能环保（十二）城乡社区事务（十三）农村水事务（十四）交通运输
4、二、上年结转（十五）资源勘探信息等事务2221280 2221280（一）公共财政预算资金（十六）商业服务业等事务（二）政府性基金（十七）金融支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（十八）援助其他地区支出（四）国有资本经营预算资金（十九）国土资源气象等事务（五）收回单位结余资金（二十）住房保障支出177136 177136 （六）其他资金（二一）粮油物资储备事务（二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）转移性支出（二六）债务 还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出二、结转下年 收入总计 2801686 支出总计 2801686 2801686 一般公共预算支
5、出表科目编码 2018 年预算数2018 年预算数比 2017 年执行数单位代码单位名称类 款 项科目名称2017年执行数小计 基本支出 项目支出增减额增减%* *1 2 3 4 5 6 7合计 2801686 2801686 150000802阳城县城镇集体工业联社2801686 2801686 150000802001阳城县城镇集体工业联社本级2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出295236 295236802001阳城县城镇集体工业联社本级2089901其他社会保障和就业支出13286 13286802001阳城县城镇集体工业联社本级2100799其他计划生育事务支出3000
6、3000802001阳城县城镇集体工业联社本级2101102事业单位医疗91748 91748802001阳城县城镇集体工业联社本级2159999其他资源勘探信息等支出30000 30000802001阳城县城镇集体工业联社本级2159999其他资源勘探信息等支出1135592 1135592802001阳城县城镇集体工业联社本级2159999其他资源勘探信息等支出10000 10000802001阳城县城镇集体工业联社本级2159999其他资源勘探信息等支出37000 37000802001阳城县城镇集体工业联社本级2159999其他资源勘探信息等支出150000 150000802001阳
7、城县城镇集体工业联社本级2159999其他资源勘探信息等支出2520 2520802001阳城县城镇集体工业联社本级2159999其他资源勘探信息等支出214188 214188802001阳城县城镇集体工业联社本级2159999其他资源勘探信息等支出7000 7000802阳城县城镇集体219999其他资源勘探634980 634980001 工业联社本级5 信息等支出802001阳城县城镇集体工业联社本级2210201住房公积金177136 177136一般公共预算基本支出表经济分类科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费* * 1 2 3合计 2651686
8、 2353498 298188802 阳城县城镇集体工业联社 2651686 2353498 298188802001 阳城县城镇集体工业联社本级 2651686 2353498 298188301 工资福利支出 2347978 234797830101 基本工资 896520 8965203010108岗位工资（事业） 493800 4938003010109薪级工资（事业） 381720 3817203010110 晋档工资（事业） 21000 2100030102 津贴补贴 239072 2390723010208保留津贴（事业） 38592 385923010210 采暖补贴（事业）
9、200480 20048030107 绩效工资 634980 63498030107绩效工资 634980 63498030108 机关事业单位基本养老保险缴费 295236 2952363010802机关事业单位基本养老保险缴费（事业）295236 29523630110 职工基本医疗保险缴费 88568 885683011002职职工基本医疗保险缴（事业）88568 8856830112 其他社会保障缴费 16466 164663011206 生育保险（事业） 7381 73813011207 工伤保险（事业） 5905 59053011209 大额医疗保险（事业） 3180 318030
10、113 住房公积金 177136 1771363011302 住房公积金（事业） 177136 177136302 商品和服务支出 298188 29818830201 办公费 10000 100003020102 办公费（事业） 10000 1000030202 印刷费 3000 30003020202 印刷费（事业） 3000 300030206 电费 30000 300003020602 电费（事业） 30000 3000030207 邮电费 20000 200003020702 邮电费（事业） 20000 2000030211 差旅费 70000 700003021102 差旅费（事业
11、） 70000 7000030215 会议费 10000 100003021502 会议费（事业） 10000 1000030217 公务接待费 7000 70003021702 公务接待费（事业） 7000 700030228 工会经费 29523 295233022802 工会经费（事业） 29523 2952330229 福利费 51665 516653022902 福利费（事业） 51665 5166530231 公务用车运行维护费 30000 300003023102公务用车运行维护费（事业）30000 3000030299 其他商品和服务支出 37000 370003029902其他商品和服务支出（事业）37000 37000303 对个人和家庭的补助 5520 552030309 奖励金 3000 300030309 奖励金 3000 300030399其他对个人和家庭的补助支出2520 252030399其他对个人和家庭的补助支出2520 2520一般公共预算“三公”经费支出表
