1、1隆林各族自治县政务服务管理办公室2017 年部门决算2目 录第一部分：隆林各族自治县政务服务管理办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：隆林各族自治县政务服务管理办公室 2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：隆林各族自治县政务服务管理办公室 2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共
2、预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。3四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：隆林各族自治县政务服务管理办公室概况一、主要职能（一）贯彻执行国务院、自治区、市、县行政审批及行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定，制定各项规章制度、管理办法并组织实施。（二）推 进行政审批制度创新，制定全县行政审批管理改革方案，并组织实施和监督检查。（三） 对全县行政审批事项实行目录管理；制定并组织实施县级各职能部门，中、区直、市直部门和行政授权事业单
3、位的行政审批事项进入县政务服务中心提供政务服务的方案；协调、规范和监督各部门在县政务服务中心及分中心的政务服务工作。（四）对政务服务中心常驻单位和非常驻单位进行调整，对进入或者退出政务服务中心集中受理的政务服务事项进行审核并报自治县人民政府决定。4（五） 审查进驻政务服务中心的单位对窗口的授权是否充分；审查、公布进驻部门政务服务事项的政策法律依据、申办条件、申办材料、办理程序、收费标准、办理时限与结果。（六）协调和监 督集中受理的政务 服务事项，推进涉及多个部门审批的行政审批项目全面实行并联（联合）审批，适时通报政务服务工作情况。（七）对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理的政务
4、服务事项，监督其在规定期限内停止执行。（八）对各乡（镇）人民政府报送县人民政府工作部门、机构审批的政务服务事项办理情况进行监督协调。（九）组织实施政务服务质量考核评价工作；对各部门在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的各部门窗口及其工作人员进行日常管理和考核。（十）受理申请人对部门窗口及其工作人员的投诉、举报；对有过错责任的部门窗口及其工作人员进行批评教育或提出责任追究意见。（十一）负责推进、指导、协调、监督全县的政务公开和政府信息公开工作。5（十二）完成自治县人民政府交办 的其他工作事项。二、部门决算单位构成本单位成立于 2008 年 4 月，为设在县人民政府办公室的正科级
5、行政机关。内设 2 个综合职能股即综合股和公开股。在职人员 ：（1）本单位编制数为 5 人，现 在职实有 4 人，财政实际供养 4 人。（2）聘用人员 2 人（保洁员 1 人，电梯管理员1 人）。第二部分：隆林各族自治县政务服务管理办公室 2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算上述报表详见附件（隆林各族自治县政务服务管理办公室 2017 年度部门决算公开附表）
6、。第三部分：隆林各族自治县政务服务管理办公室 20176年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入123.14万元，其中本年收入123.14万元, 较2016年度决算数减少 0.70万元，下降0.57%。收入具体情况如下： 1.财 政 拨款收入 123.14万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016 年度决算数减少0.70 万元，下降0.57%，主要原因是本年度公用经费减少。（二）本部门2017年度总支出 123.14 万元，其中本年支出123.14 万元, 较2016年度决算数减少 0.70万元，下降0.57%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支
7、出（ 类）118.56万元：主要用于政务服务管理办公室为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出。具体包括按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用支出。较2016 年度决算数减少4.11 万元，下降3.35%，主要原因是本年度培训费等费用减少。2.社会保障和就业支出（ 类）3.09万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016 年决算数0万元增加3.09万元，主要原因是主要是人员调入调出原因引起的变动。3.医 疗卫 生与 计划生育支
8、出 1.50万元，主要用于按国家7规定在职人员及退休人员的行政单位医疗支出1.50元。较2016年决算数1.18 万元减少0.13万元，下降11.02%，主要是人员调入调出原因引起的变动。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况隆林各族自治县政务服务管理办公室2017 年度一般公共预算支出123.14万元，较2016年度决算数增加0.47万元，增长0.38%。其中：基本支出42.14万元，项目支出81.00万元。隆林各族自治县政务服务管理办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为115.16万元，支出决算为123.14万元，完成年初预算的106.93%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算
9、为107.51万元，支出决算为118.56万元，完成年初预算的110.28% 。主要用于自治县政务办为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项任务发生的项目支出。具体包括按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用支出。1.一般公共服务支出（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 26.5 万元，年初预算为 0 万元。决算大于预算的原因主要原因是工资调标造成的各项保险的增加。2.一般公共服务支出（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出决算数为81.00万元，年初预
10、算数为108.51万元，完成年初预算数的74.65%。8（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.95万元，支出决算为3.08 万元，完成年初 预算的77.97%。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。1.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.08 万元，年初预算为 3.95 万元，完成年初预算数 77.97%。预决算差异的原因离退休资金、职工福利等未纳入年初预算。（三）医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算为1.34万元，支出决算为1.5 万元，完成年初 预算的111.94 %。主要用
11、于按规定的比例计较的医疗保险。1.医 疗卫 生和 计划生育支出（ 类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.5万元，年初预算为1.34 万元，完成年度预算111.94% 。主要用于按照国家政策 规定缴纳职工基本医疗保险费用的支出。预算与决算的差异原因主要是由于社保缴费基数调整，造成决算较预算有所差异（四）住房保障支出（类）年初预算为2.37万元,支出决算为0 万元 ,完成年初预算数0%,主要用于 为职工计缴的住房公积金。住房保障支出（类）廉租住房（款）住房公积金（项）0万元，此项年初预算为2.37万元, 完成年初预 算数0%。预决算差异的主要原因是公积金由财政局统一缴纳。三、2017年度
12、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明92017年度一般公共预算财政拨款基本支出42.14 万元，其中人员经费39.98 万元、公用 经费2.16 万元。支出具体情况如下：（一）工资福利支出（款）39.98万元，完成年初预算的137.01%。预决算差异原因 年中追加安排 2016年绩效考评奖励金及新增事业编制人员经费。主要包括：基本工资25.08万元、津贴补贴0万元、 奖金10.32万元、其他社会保障缴费1.5万元、伙食补助费0 万元、绩效工资0 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费3.09万元。（二）商品和服务支出2.16万元，完成年初预算的82.44%，预决算差异原因为人员结构变动引起的
13、变动。主要包括：办公费0.08 万元、印刷费0万元、水 费0.08 万元、电费1.26万元、 邮电费0.28万元、物业管理费 0万元、差旅费0.07万元、公务接待费0.12万元、维修（护）费0 万元、会议费0 万元、培训费0万元、劳务费 0.24万元、其他交通 费用0 万元、2其他商品和服务支出0.03万元。四、2017年度政府性基金支出决算情况隆林各族自治县政务服务管理办公室2017年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算 为0 万元，较2016 年度决算数增加0万元，增 长0%五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经
14、费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置10及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.12 万元。具体情况如下：2017 年度“三公”经费支出决算 0.12 万元，完成年初预算数的 11.54%，比上年减少 0.10 万元，下降 45.45%。主要原因是减少为单位严格按照各项规章制度及各级党委和政府要求，控制相关经费支出，使得三公经费总支出有所下降。因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0 %，同比增加 0 万元，增 长 0%。公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0%，同比减少 0 万元，下降 0%。公务接待费 0.
15、12 万元，完成年初预算 1.04 万元的 11.54 %，同比减少 0.1 万元，下降 45.45%，减少的原因主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费的有关规定，从严控制接待经费支出。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本年度本单位未使用公共预算财政拨款安排组团出国（境），参加自治区人大组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车，年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。（三）公务接待费 0.12 万元。全年国内公务接待 3 批次，共计 15 人次，平均每人 80 元，国（境）外公务接待 0 批次。
