1、1隆林各族自治县计划生育服务站2017 年部门决算2目 录第一部分：隆林各族自治县计划生育服务站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：隆林各族自治县计划生育服务站 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：隆林各族自治县计划生育服务站 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决
2、算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。3六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：隆林各族自治县计划生育服务站概况一、主要职能1.积极宣传计划生育方针、政策法规、避孕、节育、优生优育、生殖保健知识、孕前优生健康检查的宣传、咨询与指导。2.开展输精（卵）管的结扎术、中期引产术、上（取）环术、人流术、术 后并 发症诊治、输精（卵）管吻合术、孕前优生健康检服务。3.对已婚育龄妇女开展环情、孕情、病情检查随访服务及生殖保健服务， 积 极开展新技术的推广运用。4
3、.有计划、有步骤的开展生殖缺陷干预、生殖感染防治、避孕措施实施，建立健全计划生育技术服务网络，改善技术服务条件。5.利用流动服务车深入基层开展技术服务。6.做好计划生育手术的并发症、后遗症的诊断、鉴定、治疗。7.开展病残儿的诊断、鉴定和治疗。8.承担各种技术服务统计报表的汇总、上报。9.主要负责全县免费孕前优生健康检查项目工作。下各乡镇开展孕前优生健康检查工作10.负责全县计划生育避孕药具管理与发放工作。下各乡镇指导和宣传育龄妇女如何使用避孕具。二、部门决算单位构成4我站编制总数为 32 人，有事业编制 32 名。实有财政供养人数24 人，离退休人员：实有退休人员 15 人，财政供养退休人员
4、12 人，编外人 员 9 人。第二部分：隆林各族自治县计划生育服务站 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算第三部分：隆林各族自治县计划生育服务站 2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入367.08万元，其中本年收入367.08万元, 较2016年度决算数增加122.53万元，增长33.37 %。收
5、入具体情况如下： 1.财政拨款收入367.08万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加122.53万元，增长33.37%，主要原因是: 增加购买医疗设备 、服务项目和聘请人员工资。2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”5“事 业 收入 ”“经营收入”之外取得的收入。 较2016年度决算数增加0万元，增长0%.3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0万元，下降0%。（二）本部门2017年度总支出367.0
6、8万元，其中本年支出367.08万元, 较2016年度决算数增加122.53万元，增长 33.37%。支出具体情况如下：1.社会保障和就业支出（类）44.51万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年决算数25.33 万元2.医疗卫生与计划生育支出 322.57 万元，主要用于;一是主要用于日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、退休经费、按自治区统一规定的开支标准安排。办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护) 费、会议费 、培训费、 专 用材料费，车辆运行费等日常公用经费。二是主要
7、用于免费计划生育技术服务、计划生育、生殖健康促进工程、计 划生育避孕药具经费（为保证日常运转发生的项目支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修( 护)费、会议费、培 训费、专用材料费，车辆运行费、 购买医疗设备费等日常项目经费支出）。较 2016 年决6算数 204.04 万元增加 118.53 万元，增长 36.74%，主要是:增加购买医疗设备、服务项目和聘请人员工资。3.年末结转和结余0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%.二、2017 年度一般公共预算支出决算情况隆林各族自治县计划生育服务站2017年度一般公共预算支出367.08万元，
8、较2016年度决算数增加122.53万元，增长33.37%。其中：基本支出0万元，项目支出122.5.3万元。隆林各族自治县计划生育服务站2017年度一般公共预算支出年初预算为256.37万元，支出决算为367.08万元，完成年初预算的143.18%。（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 27.30 万元，支出决算为 44.51 万元，完成年初预算的 163.04%。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。1.社会保障和就业支出：事业单位离退休23.84支出决算 万元，年初预算为16.38万元，完成年初预算数145.6 %，决算数大于预算
9、数的主要原因是：发放离退休人员2017年度生活补助等。2.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.67万元，年初预算为36.58万元，完成年初预算数100%。（二）医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算为212.69万元，支出决算为322.57万元，完成年初预算的151.66%。主要7用于按规定一是主要用于日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、退休经费、按自治区统一规定的开支标准安排。办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护) 费、会议费、培训费、专 用材料费，车辆运行费等日常公用经费。二是主要用于免费计划生育技术服务、计划生育、生殖
10、健康促进工程、计划生育避孕药具经费（为保证日常运转发生的项目支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修( 护) 费、会议费、培训费、专用材料费，车辆运行费、购买医疗设备费等日常项目经费支出）。1.医疗卫生和计划生育支出：计划生育机构231.15万元，年初预算为205.49万元，完成年度预算112.48% 。预决算差异原因为：增加购买医疗设备；年度内人员结构变动引起的变动 。2.医疗卫生和计划生育支出：计划生育服务80.22 万元，年初预算为34.50万元，完成年度预算232.55 %。 3.医疗卫生和计划生育支出：事业单位医疗11.19万元，年初预算为8
11、.19万元，完成年度预算136.63%。预决算差异原因为：年度内人员结构变动引起的变动。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.85万元，其中人员经费 246.77 万元、公用经费 40.08 万元。支出具体情况如下：8（一）工资福利支出222.92万元，完成年初预算的 115.79%。预决算差异原因：年中追加安排2016年绩效考评奖励金及新增事业编制人员经费等。主要包括：基本工资 12.8万元、津贴补贴 6.8 万元、奖金 3.5万元、绩效工资 1.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.1 万元；对个人和家庭的补助 万
12、元，完成年初预算的 100%。（二）商品和服务支出 40.08 万元，完成年初预算的 309.02 %，预决算差异原因为：人员结构变动引起的变动。主要包括：办公费 2.5万元、印刷费 万元、水费 0.5 万元、邮电费 0.51万元、物业管理费 万元、差旅费 3.6万元、维修（护）费 万元、会议费 万元、培训费 万元、劳务费 万元、其他交通费用 万元、其他商品和服务支出 万元；其他支出性支出的医疗设备购置 20万元，主要为添置及更换办公设备和医疗设备等费用。四、2017年度政府性基金支出决算情况2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%
13、五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.98 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：2017 年度“三公” 经费 支出决算 3.98 万元，完成年初 预9算数的 92.56%，比上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0%，同比增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出 3.98 万元，完成年初预算 万元的 92.56%，同比减少 1.01 万元，下降 24%。公务接待
14、费 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0%，同比减少 0 万元，0 下降 0%，减少。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本年度本单位未使用公共预算财政拨款安排组团出国（境），参加自治区人大组织的出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。（二）公务用车购置及运行费支出 3.98 万元。本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车，年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。（三）公务接待费 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，共计 0 人次，平均每人 0 元，国（境）外公务接待 0 批次。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本
15、部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加 0万元，增长39.14%。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。10（三）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是原因主要是，下乡搞国家婚前孕前优生健康检查、避孕药具宣传等用车辆油费、过桥路费、维修费、保险费等。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），10
16、0万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目0 个，共涉及资金 32万元，自评覆盖率达到 100%。共组织对计划生育服务、国家免费孕前优生健康检查2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出32万元。从评价情况来看，资金到位：本单位2017年对“国家免费孕前优生健康检查” 、“计划生育免 费技术服务 ”项目经费来源为纳入财政预算管理，项目预算金额为3万元，资金到位为32万元。组织对隆林各族自治县计划生育服务站开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出32元。2.部门决算中项目绩效自评结果我部门根据年初设定的绩效目标，计划生育技术项目自
