1、2017 年度和田市拉斯奎镇中学单位部门决算公开第一部分 和田市拉斯奎镇中学概况1、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况： 二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（2）部门收入总体情况说明（3）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说
2、明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面（1 张）二、部门收支总体情况（6 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（6 张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（6 张）：资产负债简表资产情况表国有资产收益征缴情况表基本
3、数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1 张)：2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展2、机构设置及人员情况和田市拉斯奎镇中学内设校长办公室、支委会办公室（书记办公室）、副校长办公室、办公室、德育处、教务处、财务室、心理健康咨询室。实有人员情况：2017 年在职在编实有人数 156 人，在职人数 156 人，退休人数 21 人，共计 177 人。二、部门决算单位构成2017 年单
4、位决算共有 1 个单位构成，为和田市拉斯奎镇中学。第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年 1-12月总收入 2549.45万元,比上年同期 2627.86元，减少 78.41万元，减少 2.98%。 2、支出与上年对比情况：2017年 1-12月支出 2549.45万元，比上年同期 2627.86万元，增减少 78.41万元，减少 2.98%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金 0万元，基本支出结余 0万元；与上年相比，增加 0万元，增加 0%。4、增减变动原因：人员工资减少，人员养老、医疗保险、住房公积
5、金等支出减少，项目支出增加、主要是在职人员里面开除的 3个，死亡的 1个。5、与预算对比情况：2017年总收入支出为 2549.45万元，预算为 2157.29万元，比预算高出 392.16万元，高出 18.19%。人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年 1-12月总收入 2549.45万元,其中财政拨款 2549.45万元，占总收入 2549.45万元的 100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位缴款 0万元，占 0
6、%；其他收入 0万元，占 0 %。增减变化的主要原因是：人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。2、收入与预算对比情况:收入 2549.45万元，年初预算为 2157.29万元，收入比预算高出392.16万元，高出 18.19%，主要原因为 2017年度人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年 1-12月支出 2549.45万元，其中：基本支出 2153.87万元，占 84.48%；项目支出 395.57万元，占 15.52%；上缴上级支出 0
7、万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%；增减变化的主要原因是人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。2、支出与预算对比情况:2017年总支出为 2549.45万元，预算为 2157.29万元，比预算高出 392.16万元，高出 18.19%。主要原因为 2017年度人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款收支总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2017 年财政拨款收入 2549.45万元，比上年同期 2627.86万元相比，减
8、少 78.41万元，减少 2.98%。财政拨款收入增加的主要原因是：人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。2、财政拨款支出与上年对比情况:2017年财政拨款支出 2549.45万元，比上年同期 2627.86万元减少 78.41万元，减少 2.98%。财政拨款支出增加的主要原因是：人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。3、财政拨款支出明细：基本支出：2153.87 万元，其中人员经费 2153.87万元，日常公用经费 0万元。项目支出:395.57 万元，其中行政事业类项目支出 395.57万元。4、财政拨款结余与上年对比情况:2
9、017年财政拨款结余为 0万元，与上年相比增加 0万元，增加 0%。无增减变动原因。5、与预算对比情况：2017年总收入支出为 2549.45万元，预算为 2157.29万元，比预算高出 392.16万元，高出 15.38%。其中基本支出 2153.87万元，预算为 2157.29万元，高出 166.57万元，项目支出 395.57万元，年初预算 0.91万元，高出预算 394.66万元，：人员工资增长，人员养老、医疗保险、住房公积金等支出增加，项目支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年一般公共预算财政拨款 2549.45万
10、元，比上年同期2627.86万元减少 78.41万元，减少 2.98%。2、增减变动原因：2017年一般公共预算财政拨款收入增加原因为人员工资增长，人员养老、医疗保险。2、按功能分类科目分为：按功能分类科目其中：小学教育（2050202）20.69 万元，初中教育（2050203）2013.16 万元，其他普通教育支出（2050299）164.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269.13 万元，机关事业单位基本养老保险金的补助（2080507）77.21 万元，用于教育事业的彩票公益金支出(2296004)5 万元。3、按经济分类科目分为：按经济分类科目其中：工资福
11、利支出 1960.49万元，其中基本工资 668.45万元，津贴补贴 827.20万元，其他社会保障 118.48万元，幼儿园伙食补助 0万元，机关养老保险 346.35万元。商品和服务支出 162.34万元，其中办公费 38.30万元，印刷费 7.82万元，手续费0.04万元、水费 1.99万元，电费 8.22万元，邮电费 0.41万元，取暖费 17.60万元，物业管理费 7.23万元，差旅费,0 万元，维修维护费 40.09万元，培训费 12.12万元，专用材料费 21.46万元，劳务费7.01万元。对个人和家庭的补助 426.61万元，退休费 19.25万元，抚恤金 20.67万元，生活
12、补助费 204.11万元，住房公积金 162.73万元，采暖补贴 19.83万元。其他对个人和家庭的补助支出 0万元，其他资本性支出 0万元，其中办公用品购置 0万元。4、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2017年一般公共预算财政拨款 2549.45万元，年初预算为2157.29万元，高出预算 392.16万元，高出 18.19%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比上年增加 0万元。2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比上年增加 0
13、万元。3、增减变动原因：无4、与预算对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，年初预算为 0，增加 0万元。（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比上年增加 0万元。2、增减变动原因：无3，按功能分类科目分为：按功能分类科目分为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）0 万元。4，按经济分类科目分为：按经济分类科目 2017年政府性基金为其他资本性支出 0万元。5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出 0万元
14、，年初预算为0，增加 0万元。三、部门结转结余情况1、年末结转结余与上年对比情况：2017年结转结余资金 0万元，基本支出结余 0万元；比上年增加0万元。2、财政拨款结转结余与上年对比情况：2017年财政拨款结转结余为 0，2016 年财政拨款结转结余为 0，对比无变化。四、一般公共预算“三公”经费支出情况1、“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：2017年“三公经费”0 万元，2016 年“三公经费”0 万元。2、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：2017年因公出国（境）费为 0,2016年因公出国（境）费为 0，对比无变化。3、公务公车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动
15、原因：2017 年公务用车购置费为 0,2016年公务用车购置费为 0，对比无变化，2017 年公务用车运行维护费 0万元，2016 年公务用车运行维护费 0万元。原因：按要求公务用车运行维护费逐年递减。4、公务接待上下年度对比及增减变动原因：2017年公务接待 0万元，2016 年公务接待 0万元。减少 0万元，减少 0%。原因：按要求公务接待费逐年递减。（二）、“三公经费”情况说明1、因公出国（境）费中团组数及人数：2017年因公出国（境）费用 0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。2、公务公车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费 0万元,其中，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0辆，保有量为 0辆。3、公务接待中批次数及人次：公务接待中批次 0 次，共计 0 人次.
