1、1关于马陆镇 2018 年预算执行情况和 2019 年预算(草案)的报告-2019 年 1 月 8 日在马陆镇第四届人民代表大会第五次会议上各位代表：受镇人民政府委托,我向大会报告马陆镇 2018 年财政预算执行情况和 2019 年预算草案，请予审议，并请其他列席同志提出意见。一、2018 年预算执行情况2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五” 规划承上启下的关键之年，在镇党委、政府的正确 领导下，在镇人大的监督支持下，财政工作紧紧围绕全镇工作重点，坚持稳中求进总基调，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，深入推进财政改革，强化财政收支管理。经各方共同努力，财政
2、预算执行情况总体良好。（一）一般公共预算收入执行情况2018 年，本镇税收收入完成 884918 万元，比上年增长 2.9 %，完成调整预算 100.1%。一般公共预算收入完成 259206 万元，比上年增长 7.2%，完成调 整预算 102.2%，扣除区 镇财政结算差额 38777万元，收入合计 220429 万元。（二）一般公共预算支出执行情况22018 年，一般公共预算支出 217040 万元，与上年基本持平，完成调整预算 97.1 %。主要包括：一般公共服务支出 9837 万元、公共安全支出 4869 万元、教育支出 1157 万元、科技支出 1500 万元、文化体育和传媒支出 417
3、0 万元、社会保障和就业支出 16619 万元、医疗卫生与计划生育支出 3144 万元、城乡社区支出 89865 万元、农 林水支出 45841 万元、支持中小企业发展和管理支出 35677 万元、国土海洋气象等支出 753 万元、住房保障支出 843 万元、其他支出 2765 万元。（三）一般公共预算收支平衡情况2018 年, 全镇一般公共预算收入 220429 万元，一般公共预算支出 217040 万元，补充预算稳定调节基金 3389 万元，一般公共预算收支平衡。（四）一般公共预算收支执行主要情况1、依法加强收入征管，财政收入保持平稳增长2018 年，在区域经济转型调整，房地产行业低位运行
4、，减税政策持续落地等不利形势下，收入总体保持小幅增长、窄幅波动走势，主要呈现以下特点：一是主体税种增减不一。增值税完成收入400375 万元，比上年增长 1.6 %；企业所得税完成收入 249777 万元，比上年增长 11.1 %，为收入增长奠定了基础。因个人股权转让、分派股息红利等一次性收入减少，个人所得税完成 116171 万元，同比下降 13.8 %。二是第二产业引领增长。随着国家支持实体经济发展的政策不断落实，第二产业税收比上年增长 13.3%，占收入总量335.7%,比上年提升 3.2 个百分点,带动了全镇收入增长,其中制造业税收贡献突出，同比增长 12.8%；第三产业税收收入比上年
5、下降 1.7 %，占收入总量 64.3%，比上年下降 3.2 个百分点。三是减税政策效应显现。国家持续实施减税政策，支持制造业、创业创新和小微企业发展，为市场主体减负，以及个人所得税改革等因素对今年财政收入增长带来一定的压力，相关税种增长幅度不断收窄。2、着力保障重点支出，促进社会经济协调发展2018 年，根据统筹兼顾、突出重点、注重绩效的原则，强化预算执行管理，提高资金使用效率，全年各项重点支出得到有效保障。一是着力支持基本公共服务均等化，确保民生福祉持续增进。全年共投入 16570 万元，比上年增长 45.9%，占总支出的 7.4 %，用于支持教育事业品质发展，提升医疗卫生服务能级，推进社
6、会保障体系建设，促进文体事业繁荣发展。二是着力推进区域环境综合整治，支持和促进社会治理创新。全年共投入 51465 万元，占总支出的23.1 %，用于拆违和区域环境综合整治，推进财政对农村地区公共服务支出的覆盖范围，提升公共安全能级，完善三防体系建设，加强食品和生产等领域的安全防控，强化社区管理、居民小区物业管理等支出。三是着力支持城乡融合发展，促进城乡功能品质提升。全年共投入 37934 万元，比上年增长 10.5%，占总支出的 16.9%，用于提升城市精细化管理，保障基础设施建设和维护，重点完善城乡综合功能，推进村组撤制工作，落实各项强农惠农政策，支持农村产业结构调整，加大水环境治理力度等
7、支出。四是着力盘活存量资4金，积极化解存量债务。积极贯彻落实中央关于地方政府债务管理的要求，全年共投入 50000 万元，占总支出的 22.4%，用于有效防范化解地方债务风险，促进经济高质量发展。3、扎实推进财政工作，努力提升财政管理水平深入贯彻落实预算法和预算管理改革要求，建立健全预算管理制度。一是加强收入征管，规范企业属性归集，支持实体企业发展，完善财力分配体制。二是严格控制预算追加，根据镇“三重一大”制度的实施办法，对追加预算经费超过预算额 10%且增加金额超过 5 万元和新增经费金额 10 万元以上 131 个项目财政进行预审，调整和核减资金 9666 万元。三是严格实行现金支出分类管
8、理和审批制度，全镇公务卡强制结算目录执行率 100%，现金使用率为零。四是编制十三五规划中期评估报告,围绕本镇财政“十三五” 规划已明确的目标实现进度和进展情况进行分析评价，提出完成五年目标的趋势判断、指标体系调整。五是完善“事前、事中、事后”全过程绩效评价管理机制，不断提高绩效评价资金占财政支出比例，强调评价结果应用，绩效评价结果信息公开。六是继续推进财政信息公开，进一步扩大和细化政府部门预决算公开内容。七是加大盘活财政存量资金力度，盘活资金 25053 万元，统筹用于稳增长、促改革、调结构、惠民生等重点领域。八是预算管理向村级延伸，结合村级财务管理实际情况，参照镇级部门预算编制管理要求，推
9、行实施村民委员会和村级集体经济组织财务收支预算制度。过去的一年，通过全镇上下共同努力，年度预算任务已经全面5完成。同时，我们也清醒地认识到财政运行和改革发展面临的问题与挑战，主要表现在：一是经济发展速度放缓，维持收入持续增长的难度在不断加大，财政收入增长的新动能有待进一步培育壮大。二是财政收入增速放缓与支出需求刚性增长加快的矛盾不断加剧，预算统筹平衡的能力有待进一步提高。三是随着财政改革不断深化，财政管理水平有待进一步加强。对此，我们将高度重视，强化对标意识，采取有力措施，认真加以解决。二、2019 年预算草案2019 年财政预算安排的指导思想：深入贯彻落实党的十九大会议精神，按照预算法和深化
10、财政体制改革的总体要求，紧紧围绕中心工作目标，着力推进“稳增长、促改革、 调结构、惠民生、防 风险”各项财政改革管理工作，切实提高财政运行的质量和效率，促进本镇经济持续健康发展及社会和谐稳定。按照上述指导思想，根据本镇经济预期增长目标以及确保改革、发展、稳定各项支出的需求，编制 2019 年预算（草案）。（一）2019 年一般公共预算收支情况2019 年，税收收入预算 910000 万元，比上年增长 2.8 %。一般公共预算收入 253768 万元,扣除区镇财政结算差额 63418 万元，收入合计 190350 万元。一般公共预算支出 190350 万元，一般公共预算收支平衡。（二）预算编制说
11、明1、关于一般公共预算收入安排62019 年收入预算的编制，主要基于以下考虑：一是根据当前宏观经济面临经济增速换档期、经济结构调整期、前期刺激政策消化期和中美贸易摩擦的形势以及 2019 年本镇各项经济社会发展预期目标、 产业结构特点。二是财税体制改革不断深化，减税降费政策力度持续加大，减税累积效应将进一步显现。三是房地产市场持续调控， 房地产业收入不确定性增强，加上财政收入基数相对较高，持续保持增长的压力进一步加大。2、关于一般公共预算支出安排按照“量入 为出、收支平衡、 统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，着力优化支出结构，聚焦重点领域和重大项目保障力度。主要包括：一般公共服务支出 11
12、724 万元、公共安全支出 7269 万元、教育支出 1672 万元、科学技术支出 1500 万元、文化旅游体育和传媒支出 3591 万元、社会保障和就业支出 12209 万元、卫生健康支出 2137 万元、城乡社区支出 72022 万元、农林水支出 36666 万元、支持中小企业发展和管理支出 31000 万元、自然资源海洋气象等支出 387 万元、住房保障支出 1253 万元、灾害防治及应急管理支出 637 万元，预备费 5700 万元、其他支出 2583 万元。三、 为全面完成 2019 年财政预 算任务而努力2019 年是贯彻党的十九大精神的重要之年，我们将继续坚持依法理财、科学理财、
13、民主理财，充分发挥财政保障职能，为全面完成 2019 年各项财政收支任务，重点做好以下几方面工作：(一 )加 强财 政收入管理。 围绕全年财政收入预算任务，坚持依7法征税，强化税收执法监督检查，及时足额组织各项收入。加强收入分析研判，密切关注外部经济环境变化和政策调整因素对财政收入的影响，准确把握财政收入发展趋势，挖掘收入增长潜力。(二 )强 化财 政支出管理。从 预算编制入手，压缩行政运行成本和一般性支出，优化财政支出结构，加大财政存量资金盘活和统筹使用力度，确保重点支出、重点项目的资金需求，财力向民生领域和薄弱环节倾斜。强化预算部门作为预算编制主体、执行主体和责任主体的作用，硬化预算执行约
14、束，从严控制预算调整。(三 )深化 财 政改革管理。一是夯 实财政财务基础，做好行政事业单位新旧会计制度顺利衔接、平稳过渡工作，促进新会计制度有效实施。二是推进中期财政规划管理，加强年度预算与中期财政规划、跨年度支出政策的有机衔接。三是全面实施预算绩效管理，加快构建广覆盖、多层次、全过程的预算绩效管理制度体系，不断提高财政政策效能和财政资金效益。四是完善部门预算管理办法，明确预算管理职责和预算编制程序，强化预算监督考核。五是推进预算支出执行管理，健全预算执行进度考核制度，研究建立预算执行进度与下一年度预算安排挂钩机制。六是加强地方政府债务管理，在计划期内化解隐性债务，防范和控制财政风险。各位代表，2019 年的预算任务繁重而艰巨，我们要在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受镇人大的指导监督，紧扣时代发展脉搏，积极发挥财政保障职能，稳中求进、攻坚克难、创新思路、积极作为，为圆满完成全年财政收支目标任务而努力奋斗。8
