1、 2018 年 区 级部门预算文本 第 1 页 共 9 页 青岛 灵山湾影视文化产业区 开发建设指挥部 2018 年度 部门预算 2018 年 区 级部门预算文本 第 2 页 共 9 页 目 录 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算 编制 及增减变化 情况说明 第 三 部分 其他需要公开的事项 第四部分 名词解释 2018 年 区 级部门预算文本 第 3 页 共 9 页 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 一、主要职责 根据青黄委【 2014】 17 号关于成立青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部的通知规定，青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部的主
2、要职能是 ： （一）承担区内影视文化产业发展、投资促进和规划建设等工作，重点抓好项目建设。 （二）按法定程序实施产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、环境保护、安全生产等方面事权。 （三）按职责分工负责综合执法、考核评价、干部管理等工作。 二、 2018 年部门预算单位构成 青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部为财政拨款的 单位， 执行行政单位会计制度， 纳入 2018 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，预算为本级，无下属单位。 三 、部门人员情况 青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部 为临时机构，不设 编制，所有人员编制均在原单位， 实有 在职 人员 36 人 ，其中 行政编制
3、14 人，机关工勤编制 0 人 ， 事业编制 22 人 。 无 离退休 人员，无 长期聘用 人员 。 2018 年 区 级部门预算文本 第 4 页 共 9 页 第二部分 2018 年部门预算 编制 及增减变化 情况说明 一 、 2018 年收入预算情况说明 青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部 2018 年度收入预算787.18 万元， 比上年预算 增加 0.47 万元。 其中：公共财政预算收入 787.18万元，占 100%， 比上年预算 增加 0.47 万元 ； 我单位无 政府性基金收入；我单位无 其他收入。 我单位无非税收入来源。 二 、 2018 年支出预算情况说明 青岛灵山湾影视文
4、化产业区开发建设指挥部 2018 年度支出预算787.18 万元， 比 上年 增加 0.47 万元。 包括： 1、 基本支出 703.13 万元，占支出预算 89%，比 上年 预算 减少 71.08万元 。 其中：工资福利支出 625.53 万元， 比 上 年预算 增加 138.83 万元；商品和服务支出 77.499 万元， 比 上年 预算 减少 54.41 万元； 对个人和家庭的补助 支出 0.11144.67 万元 ，比 上年 预算 减少 144.56 万元。 2、 专项资金 84.05 万元，占支出预算 11%，比上年预算减 增加 71.55万元。 增加 的主要 项目及原因是 2018
5、 年将招商经费 56.55 万元列入专项经费。 三、 2018 年部门 “三公”经费 预算 及 增减变化 原因 说明 青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部 2018 年财政拨款安排的“ 三公”经费预算合计 14.4 万元 ，比上年 增加 1.5 万元 。其中： 因公出国（境）经费预算 4 万元 ， 比上年度 增加 4 万元，主要原因是2017 年未安排因公出国预算， 本年度安排 影视文化区推介 因公出国预算 。 公务用车购置及运行费预算 7.2 万元 ， 包括：公务用车购置费 0 万元 ，公务用车运行费 7.2 万元 ，主要用于： 单位自有车辆 1 辆和租赁车辆 1辆，每辆车 年运行维护费
6、3.6 万元 ，与上年持平 。 2018 年 区 级部门预算文本 第 5 页 共 9 页 公务接待费预算 3.2 万元 ，主要用于： 招商引资接待客户，以及日常公务接待用餐、住宿等费用 。 比上年度 减少 2.5 万元，主要原因是 大力压缩接待开支，提高接待质量，不必要的接待一律不接待。 四、 机关运行经费安排情况 青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部 的公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 ，具体预算如下： （ 1）办公及印刷费： 51.5 万元 ； （ 2） 咨询费： 9.8 万元 ； （ 3） 物业
7、管理费： 18.25 万元 ； （ 4） 差旅费： 6.55 万元 ； （ 5） 日常维修费： 3 万元 ； （ 6） 办公用房租赁费： 54.75 万元 ； （ 7） 培训费： 2.8 万元； （ 8） 劳务费： 2 万元 （ 9） 工会经费 ： 4.49 万元 ； （ 10）办公设备购置费： 2.4 万元 。 以上合计 155.54 万元。 2018 年 区 级部门预算文本 第 6 页 共 9 页 第 三 部分 其他需要公开的事项 一、 政府采购预算情况 二、 国有资产占有使用情况说明 资产情况表 2017 年度 金额单位：元 项 目 行次 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 栏
8、次 1 2 3 4 资产总额 1 一、流动资产 2 二、固定资产 3 （一）房屋（平方米） 4 （二）车辆（台、辆） 5 1 1 88968.01 88968.01 （三）单价在 50 万元以上的设备（台、套） 6 其中：单价 50万元（含）以上的通用设备 7 单价 100万元（含）以上的专用设备 8 （四）其他固定资产 9 495835.00 527605.00 减： 累计折旧及减值准备 10 三、长期投资 11 2018 年 区 级部门预算文本 第 7 页 共 9 页 四、在建工程 12 五、无形资产 13 减：累计摊销 14 六、其他资产 15 三、 纳入预算绩效管理项目 青岛灵山湾影视
9、文化产业区开发建设指挥部 2018 年度无纳入预算绩效管理项目 。 四、 部门出台的财政财务管理制度 青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部 财务管理 暂行办法 。 第 四 部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级 部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入： 指 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得2018 年 区 级部门预算文本 第 8 页 共 9 页 的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 。 如：xx 单位开
10、展 xx 活动取得的 xx 收入等。 四、经营收入： 指 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 如 xx 单位开展 xx 活动取得的xx 收入等。 五、附属单位上缴收入： 指 事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述“ 财政拨款收入 ”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的
11、事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配： 指事业 单位 按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余： 指单位 按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出 ： 指 单位 为保障 其 机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出。 十二 、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务2018 年
12、区 级部门预算文本 第 9 页 共 9 页 或事业发展目标所发生的支出。 十三 、 经营 支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四 、“三公”经费： 指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五 、机关运行经费： 指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
