1、1 资中县 人大常委会机关 2016 年部门决算 编制 说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 资中县人大常委会办公室的总体职能是为县人民代表大会及常委会、主任会议履行职权作好各项服务工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。 根据中华人民共和国宪法第 96条、第 104 条规定，县人大常委会的主要职责有六项，县人大常委会机关的职责也必须围绕这六项任务做好服务工作。 1、讨论决定本行政区域内各方面工作的重大事项； 2、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的 工作； 3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； 4、撤销下一级人民代表大会的不
2、适当的决议、决定； 5、依照宪法规定的权限决定国家机关工作人员的任免； 6、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会的个别代表。 （二） 2016 年重点工作完成情况。 2016年，在县委的坚强领导下，县人大常委会全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕统筹推进“五位一体 ”总体布局和协调推进 “四个全面 ”战略布局、贯彻落实新发展理念，认真履行监督、重大事项决定、选举任免2 职权，积极开展代表活动、搞好调查研究、加强自身建设，努力发挥地方国家权力机关作用。全年听取和审议
3、 “一府两院 ”专项工作报告 16项，做出决议决定 13 项，依法任免国家机关工作人员 56 人次，组织宪法宣誓 7 次，圆满完成县十六届人大一次会议确定的各项目标任务，为建设四川丘区经济大县文化名城做出了积极贡献。 二、部门概况 根据上述职责，县人大常委会机关设综合办事机构 1 个，工作委员会 7个，即：办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、农业工作委员会、财经 工作委员会、建环工委、教育科学文化卫生工作委员会、信访办公室。办公室下设股级秘书、行政管理两个科，各工委下设股级办公室各一个。 县 人大常委会机关现有在职人员 48 人（含供给关系不在人大机关的 24 人）。编制在人大机关的
4、24 人，其中公务员 20 人，行政工勤 4 人；编制不在人大机关的 24人，其中公务员 18 人（副科级以上领导 15 人，普通公务员 3 人），其他 6 人。 2016 年增加退休 2 人 ，年末退休人员为 35 人，离休人员 1 人。 三、收支决算总体情况 2016 年 县人大 常委会 机关 本年收入合计 717.05 万元，其中：财政拨款收入 717.05 万元，占 100%。 2016 年 县人大 常委会 机关 本年支出合计 717.05 万元，其中：基本支出 442.05 万元，占 61.65%；项目支出 275 万元，占 38.35%。 3 四、财政拨款 收支 决算情况 县人大常
5、委会机关 2016 年度财政拨款收支总决算717.05 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支 总计 各增加9.2 万元， 增长 1.3%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 县人大常委会办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 717.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 9.2 万元， 增长 1.3%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 县人大常委会机关 2016 年一般公共预算财政拨款支出717.05 万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支出 670.78万元，占 93
6、.55%；社会保障和就业支出 27.56 万元，占 3.84%；住房保障支出 18.71 万元，占 2.61%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类） 人大事务 （款） 行政运行 （项） :2016年决算数为 274.91 万元， 完成 预算 90.53%， 决算数小于预算数的主 要 原因 是部分行政运行经费在机关服务中列支 。 2、 一般公共服务（类） 人大事务 （款） 机关服务 （项） :2016年决算数为 44.14 万元， 完成预算 130.21%， 决算数大 于预算数的主要原因 是部分行政运行的经费分解入机关服务中列支 。 3、 一般公共服务（类） 人大
7、事务 （款） 人大会议 （项） :20164 年决算数为 168.82 万元， 完成预算 281.37%， 决算数大 于预算数的主要原因 是 2016 年 县（镇） 换 届选举 增开了一 次人代会， 在 2016 年 7 月 追加人大会议费 。 4、 一般公共服务（类） 人大事务 （款） 人大监督 （项） :2016年决算数为 12万元， 完成预算 80%，决算数小于预算数的主要原因是 严格控制 了 人大监督经费开支 。 5、 一般公共服务（类） 人大事务 （款） 人大代表履职能力提升 （项） :2016 年决算数为 41 万元， 完成预算 97.62%，决算数小于预算数的主要原因 严格控制
8、了相关 支出 。 6、 一般公共服务（类） 人大事务 （款） 代表工作 （项） :2016年决算数为 29 万元， 完成预算 70.05%，决算数小于预算数的 主要原因严格控制了相关支出 。 7、 一般公共服务（类） 人大事务 （款） 人大信访工作（项） :2016 年决算数为 1.5 万元， 完成预算 30%，决算数小于预算数的 主要原因严格控制了相关支出 。 8、 一般公共服务（类） 人大事务 （款） 其他人大事务（项） :2016 年决算数 为 99.41 万元， 完成预算 331.37%，决算数大 于预算数的主要原因是 因工作需要，县财政追加了城市公交、 沱江南 岸亲水景观工程 等 调
9、研 相关经费。 9.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） :2016 年决算数为14.50 万 元， 年初预算该支出没有单列 。 5 10、 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休支出 （项） :2016年决算数为 13.06万 元， 年初预算该支出没有单列。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2016年决算数 为 18.71 万 元， 完成预算 104.88%，决算数大 于预算数的主要原因是 工资调整，使住房公积缴费基数有所增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 县人大
10、常委会机关 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 442.05 万元，其中： 人员经费 304.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 公用经费 137.40 万 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工 会经费、福利费、其他交通费 。 七、“三公”经费 财政拨款 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 县人大常委会机关 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.95 万元，完成预算 64.39%，其中：公务用车购置及运行维护
11、费支出决算为 19.75 万元，完成预算 65.83%；公务接待费支出决算为 38.2 万元，完成预算 63.67%。 20166 年度“三公”经费支出决算数 小于 预算数的主要原因是 严格执 行中央八项规定和省市十项规定，严格控制 “ 三公 ” 经费开支的结果 。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 15.35万元， 下降 20.94%，其中： 公务用车购置及运行维护费支出决算 减少 10.52万元， 下降 34.75%；公务接待费支出决算 减少 4.83 万元， 下降 11.21%。 减 少 的主要原因 严格执行中央八项规定，进一步加强对“三公”经费的管理和控
12、制的结果 。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 19.75 万元， 占 34.08%；公务接待费支出决算 38.2 万元， 占 65.92%。 2.公务用车购置及运行维护费 2016 年公务用车购置及运行维护费 19.75 万元 ,其中： 截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 5辆，其中：轿车 5 辆。 公务用车运行维护费支出 19.75万元。主要 用于人大视察、调研、执法检查 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016 年公务接待费 38.2 万元
13、 。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 7 八 、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年度， 人大常委会 机关运行经费支出 137.40万元，比 2015 年增加 42.15 万元，增长 44.25%。 （二）政府采购 支出 情况 2016年度， 县人大常委会机关 政府采购支出总额 26.68万元，其中：政府采购货物支出 26.68 万元。主要用人大各委室电脑更新换代，打印机、文件柜等的采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2016年 12月 31日， 县人大常委会机关 公有车辆 5辆，其中： 一般公务用车 5辆 。 资中县人大常委会机关 2017年 9月 30日
