1、万盛经开区总工会 2016 年部门预算情况和“三公”经费预算情况 说明一、单位基本情况重庆市万盛经开区总工会为经开区党群组成部门，内设2 个职能科室、2 个直属事业单位（1.重庆市万盛经开区困难职工帮扶中心为重庆市万盛经开区总工会管理的正科级财政全额拨款事业单位；2.重庆市万盛经开区职工俱乐部为重庆市万盛经开区总工会管理的正科级自收自支事业单位）。主要职能：根据党和国家的基本路线、基本政策和全国工会的工作方针，按照区党工委和市总工会的工作要求，认真搞好工会组织建设及开展“送温暖、送清凉、金秋助学、劳动竞赛、职工之家建设、法律援助”等活动，服务全区职工。2016 年度部门主要工作任务及目标：认真
2、做好劳模管理服务工作；强化基层组织建设，努力增强维权能力、提升服务水平；深化创先争优劳动竞赛，培育高职能职工队伍；加强困难职工帮扶等。二、部门预算情况说明2016 年区财政拨款支出预算 187.03 万元。1一般公共服务支出 128.51 万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成总工会特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：职工俱乐部退休职工过渡性补助 40 万等项目支出。2社会保障和就业支出 46.27 万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构离退休人员离休费、退休费和抚恤金等支出。3医疗卫生与计划生育支出 5.88 万元，主要用于局机关、下
3、属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。4住房保障支出 6.37 万元，主要用于局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。三、 “三公 ”经费预算 说明2016 年“三公 ”经费预 算为 13 万元，其中：公 务接待费 6万元，用于局机关、下属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行维护费 7 万元，用于局机关、下属事业单位车辆日常运行维护支出。万盛经开区 2016 年收支预算总表单位:总工会 预 算代码: 251001 单位：万元收 入 科目 支 出项 目 预算数 类级 项 目 预算数一、一般公共预算财政拨款收入 187.03 201
4、一般公共服务支出 128.51二、事业收入 202 外交支出三、事业单位经营收入 203 国防支出四、其他收入 204 公共安全支出205 教育支出206 科学技术支出207 文化体育与传媒支出208 社会保障和就业支出 46.27210 医疗卫生与计划生育支出 5.88211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土海洋气象等支出221 住房保障支出 6.37222 粮油物资储备支出227 预备费229 其他支出(类)本年收入合计 187.03 本年支出合计 1
5、87.03用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年收入总计 187.03 支出总计 187.03万盛经开区 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表单位: 总工会 单位：万元科目编码 2016 年预算数类 款 项功能科目名称合计 基本支出 项目支出一般公共预算支出合计 187.03 147.03 40 201 一般公共服务支出 128.51 88.51 40 201 29 群众团体事务 128.51 88.51 40 201 29 01 行政运行 79.94 79.94 201 29 02 一般行政管理事务 40 40 201 29 50 事业运行 8.57 8.57 208 社会保障和就
6、业支出 46.27 46.27 208 05 行政事业单位离退休 46.27 46.27 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 46.27 46.27 210 医疗卫生与计划生育支出 5.88 5.88 210 05 医疗保障 5.88 5.88 210 05 01 行政单位医疗 5.24 5.24 210 05 02 事业单位医疗 0.64 0.64 221 住房保障支出 6.37 6.37221 02 住房改革支出 6.37 6.37221 02 01 住房公积金 6.37 6.37 万盛经开区 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位: 总工会 单位：万元科目编码 经济
7、科目名称 预算数类 款合计 147.03 301 工资福利支出 67.94 301 01 基本工资 24.16 301 02 津贴补贴 19.85 301 03 奖金 3.47 301 04 社会保障缴费 17.88 301 07 绩效工资 2.59 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 26.45 302 01 办公费 8 302 16 培训费 0.7 302 17 公务接待费 6 302 26 劳务费 302 28 工会经费 0.91302 29 福利费 1.37 302 31 公务用车运行维护费 7302 39 其他交通费用302 99 其他商品和服务支出 2.4730
8、3 对个人和家庭的补助 52.64303 01 离退休303 02 退休费 46.27303 11 住房公积金 6.37万盛经开区 2016 年政府性基金收支预算表单位：总工会 单位：万元科目编码 功能科目名称政府性基金收政府性基金支出预算类 款 项 入预算 合计基本支出项目支出合计 212 城乡社区支出 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出212 08 01 征地和拆迁补偿支出 212 08 02 土地开发支出 212 08 03 城市建设支出 212 08 04 农村基础设施建设支出 212 08 05 补助被征地农民支出 212 08 07 廉租住房支出 万盛经开区 2016
9、年“三公”经费预算情况表单位: 总工会 单位：万元项 目 行次 预算数栏 次 1合 计 1 13 1因公出国（境）费用 2 2公务接待费 3 6 3公务用车费 4 7 其中：（1）公务用车运行维护费 5 7 （2）公务用车购置 6 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
