1、I 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 新地 学校 2018 年部门预算公开报告 二 一八年 四 月 四 日 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩 效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表
2、 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表1 第一部分 2018 年度部门预算基本情况 一、 部门职能 ： 小学教育、学前教育 二、 预算单位构成情况： 1、 独立核算二级单位。 2、编制情况及变动情况： 2017 年 1月编制 132 人，现在编制 126人，编制减少 6人。编制数 126 人中，专业技术人员 119人， 管理 工勤 6 人。 3、人员情况及变动情况：现有在职 111 人，离休 2 人，退休 108人，老
3、有所养 4 人，遗属 20人。相对于 2017 年 1月，在职减少 11 人（调出 4 人， 刘晓艳 、 李学峰 、 于立新 、 崔亚芳 ；退休 7人， 包久华 、 滕金贵 、 盛书堂 、 李井悦 、 张国兰 、 张玉坤 、高克树 （其中 包久华 1 人退休到社保）；增加 11 人（转入 2人：李国勋 、 孙德会 ；新入编 8人： 赵明洲 、 付文艳 、 贾玉昕、贺殿丹、时作雨 、 曲娜、郑海波 、 许吉亮 。 学生数：小学班级数 7 个，学生数 146 人，住宿生 88 人。 第二部分 2018年度部门预算汇总 2018年度部门预算情况说明 一、关于 2018 年度预算情况说明 （一）关于收
4、支情况总体说明 本部门 2018 年度收入总计 1087.59 万元，支出总计 1087.59 万元。 （二）关于 2018 年度收入预算情况说明 本部门 2018 年度收入合计 1087.59 万元，其中：财政拨款2 收入 1087.59 万元，占 100 %。 （三）关于 2018 年度支出预算情况说明 本部门 2018 年度支出合计 1087.59 万元，其中：基本支出1087.59 万元，占 100%。 （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出预 算总体情况说明 本部门 2018 年度财政拨款收入总计 1087.59 万元，支出总计 1087.59 万元。 （五）关于 2018 年度
5、财政拨款支出预算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款支出合计 1087.59 万元，其中：基本支出 1087.59 万元，占 100 %。 （六）关于 2018 年度财政拨款基本支出预算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款基本支出 1087.59 万元，其中： 1、 工资福利支出 1113.86万元，主要包括：基本工资 434.88万元，津贴补贴 201.00 万元，绩效工资 327.37 万元 ，住房 公积金 92.78 万 元， 职工工伤保险 5.82 万元， 医疗保险 52.01 万元。 2、 商品和服务支出 7.34 万元，主要包括： 取暖费 费 2.84万元， 劳务费 3.00万元， 培训费 1.00万元。 公务接待费 经费支出 0.50 万元 。 3、 对个人和家庭的补助支出 686.39 万元；主要包括：离休费 20.5 万元，退休费 638.32 万元，生活补助费 27.57 万元。 第五部分 部门预算公开表
