1、1雨花区委党校整体绩效自评报告一、单位概况区委党校归属公一类参公事业单位，是党委的一个重要组成部门，是干部教育培训的重要基地和党性锻炼的熔炉，肩负着全区广大党员、干部教育培训的重要任务。其主要职责是干部教育培训和为教学服务的科研工作。多年来，雨花区委党校始终秉承立足区情、面向基层、培训立校、科研强校的办学定位，坚持“三个围绕”、“两个提高”、全力打造四个一(即打造一个好品牌，锤炼一只好队伍，建立一个好机制，推出一批好经验。)的工作目标，积极开展教学、科研活动，为全区经济社会又好又快发展提供坚强的思想政治保证和人才智力的支持。其现有基本条件有：一是管理规范。按照优质服务、科学管理的工作要求，配有
2、行政管理人员 6 人，办公及后勤服务人员 5 人，有效地保障了教学培训的正常开展。二是师资力量雄厚。有高级讲师 2 人，引进硕士研究生专业人才 5 人 。同时，在人才和教师数据库中，还拥有宠大的上级领导专家，高校知名教授，地方土专家和基层优秀代表的师资队伍，为提高教学质量具有坚强的保证。三是硬件设施现代齐全，场地宽裕，配有教室 6 间，260 个座位的多功能报告厅 1 间，学员活动室 3 间，会议室、接待室、教员休息室一应配套齐全。设备采用现代功能、电子操作和多媒体的现代教学设备，为增强学习效果提供了更优质的服务平台。1、机构、人员情况本单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位, 设副科级行政管
3、理机构 2 个，即：办公室、教研室，核定副科级领导职数 2 名。内设机构：财务室、后勤保障室。2人员情况：编制数 15 人，在职在编教职工 14 人，雇员 3 人，退休人员 15 人。2、本年度工作开展情况（1）.干部教育培训方面：举办 21 期主体班和 122 期联合班，培训轮训 13812人次。十九大召开后，在第一时间举办了两期雨花区科级领导干部“学习贯彻党的十九大精神培训班”，对全区 422 名科级领导干部进行了一次学习贯彻十九大精神的培训。其中异地培训班举办 5 期，分别赴北京、上海、重庆、杭州、深圳等名校学习。二是送课下基层 20 余堂，受训人数 1200 多人次，效果和反响很好，受
4、到了基层干部和群众的高度评价及赞扬。（2）.科研课题调研方面：本年完成省级课题研究 1 个，市情研究会课题结项2 个，区级调研课题 4 个，参加省委党校研讨会科研论文 13 篇，荣获湖南省党校系统科研工作先进单位。（3）.积极有为，着力夯实师资队伍。一是进一步完善干教培训师资库，更新充实好 100 人以上的本地师资和异地高校 50 人以上的师资队伍。二是加大本校教师特别是年轻教师的培养力度，加快提高教师队伍的政治修养和业务水平；与上级党校及知名高校建立培养合作机制，定期开展脱产培训，继续试讲试课常态化制度化建设，量化教师的年授课量。三是借助上级党校的支持，集中力量重点打造一至两堂在省内外有影响
5、力的精品课。（4）.做好基层文章，紧扣中心工作服务大局今年来，我校在做好干教主业的同时，紧扣区委区政府的中心工作，发挥自身优势，在基层党性教育、群众工作、抗洪救灾等工作中，以扎扎实实的作为赢得了基层群众的赞誉。一是真抓实干做好基层宣讲。充分利用自身的教学资源优势，积3极开展送课下基层活动。为社区党建的“两学一做”和“三会一课”工作提供支持和指导；十九大召开后，立即开展了“四进”（进机关、进企业、进学校、进社区）宣讲活动，积极传播马克思主义中国化最新理论成果，当好了宣传贯彻十九大精神的先行者和布道者，在全区掀起了学习宣传贯彻党的十九大精神热潮。二是多措并举开发基层党校大力开发基层党校，构建三级联
6、动培训模式。在依托“高桥商圈党校”、“东山新市民大学堂”等传统街镇基层党校的同时，6 月，联合洞井街道，重点打造了洞井街道工委党校，区委党校常务副校长周敏担任名誉校长，区委党校分管副校长张兴义负责日常业务指导；全街道 1400 余名党员全部纳入培训范围，为基层党员大规模就地接受系统的党性教育和能力素质提升提供了便利。三是真心实意当好群众帮手。在区委群工办的统一部署下积极开展群众工作，区委党校深入街道社区听取民声、了解民情、研究民策、办理民事。在联点牛角塘社区，开展了“承诺办理三件实事”活动，投入资金 5.3 万元开展群众工作，美化了小区环境，方便了群众生活，配合街道、社区化解数起矛盾纠纷，没有
7、出现一起上访案例；指导社区积极开展党建“两学一做”活动，十九大召开后，区委党校委派专门教师团队帮助宣讲十九大精神，今年社区群众对党校联点干部测评满意度为 100%。（4）.设备设施方面：教室课桌椅都全部更换，优化了培训学习环境。二部门（单位）整体支出管理及使用情况1、基本支出基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公用品购置等日常公用经费。2017 年基本支出年初预算是 409.65 万元，实际开支 474.35 万元，其中：人4员经费年初预算为 365.54 万元，实际开支 432.8 万元，因社保缴费增加和调资
8、，年中追加人员经费 67.26 万元，日常公用经费年初预算为 44.11 万元，实际开支 41.55万元， “三公”经费支出情况：公务接待费：预算经费 1 万元，实际开 0 元，比预算减少了 100%，：本年度因公务车上交，没有公务用车运行维护费 。 ，2 专项支出2017 年专项支出数为 422.35 万元，是指单位为完成特定教学培训工作任务而发生的支出，其中：师资培训经费专项，主要用于培训业务、教师进修学习、知识更新等方面，年初预算 108 万元，实际开支 83.7 万元，节约了 24.3 万元，理论研究费专项，主要用于调研及科研费、科研奖励、教学评估、成果推介等方面；设备设施专项，主要用
9、于图书资料、设备更新、设备维修、网络信息及维护等方面；其他业务经费，主要用于上级业务指导、基层党员教育等方面。因干教经费没纳入年初预算，每办一个班就造一次预算，年中共追加干教培训费 365.2 万元，实际开支 325.6万元，节约了 30.6 万元，用于全区干部教育培训班开支，（1）专项资金安排落实投入情况分析2017 年区委党校共申请财政专项预算资金 104.4 万元，其中：一是师资培训经费 20 万元，主要用于教师高（名）校培训、学习、进修以及知识更新；二是理论研究费 16.4 万元，主要用于教师根据市情、区情积极开展调查研究和完成省市社科联社课题，以及支付组织召开课题研讨费用、科研成果奖
10、励等；三是设备更新维修维护费 28 万元，主要用于政府采购更新购置多年的课桌椅以及设施、设备维修维护费用；四是图书资料费 5 万元，根据省、市委党校要求和教学、科研工作的需要，每5年需更新和添置部分新的书籍；五是上级业务指导费等 15 万元，根据中央及省、市委文件要求，各级财政需安排一定的资金用于党校业务指导，组织聘请专家、教授及名师在教学、科研方面进行评估、论证和现场指导。总的投入一是符合文件要求；二是是干部教育培训的重要保障。党性教育基地开放与建设经费 20 万元，根据区委副书记陈永高同志四个一（打造一个品牌，建立一个机制，锤炼一支队伍，推出一批经验）的讲话精神和党校 2017 年工作目标
11、，在基层办两个教学基地。（2）专项资金实际使用情况分析2017 年 财 政 安 排 专 项 资 金 108 万 元 ， 实际开支 83.7 万元，节约了 24.3 万元，其中 节 余 的 主 要 内 容 ： 一 是 教 师 学 习 培 训 费 。 2017 年 党 校 主 办 异 地 培 训 5 期 ， 大 部 分 教师 都 是 通 过 带 班 和 跟 班 形 式 参 加 了 学 习 ， 减 少 了 外 出 培 训 ， 部 分 经 费 没 有 用 足 ； 二 是图 书 资 料 费 。 2017 年 因 运 用 资 源 共 享 ， 更 书 压 减 ， 节 余 了 部 分 书 籍 资 料 费 ；
12、三 是 设 施设 备 更 新 及 维 修 维 护 费 ， 维 修 项 目 都 纳 入 了 区 直 后 勤 服 务 中 心 统 筹 安 排 ， 所 以 ， 出 现了 专 项 节 余 。（3）专项资金管理情况分析一是管理严格：严格执行财政预算，对没有预算或有预算超标准、超范围，不合法、不合理的内容不予列支。二是使用科学。做到把专项资金每一分钱都用在刀刃上，充分发挥专项资金使用效果。三是执行到位：能及时组织对专项资金投入、清理、支付、结算，不留尾巴，有效地控制了专项资金投入使用，没有出现乱开支、超标准的现象。三、部门（单位）专项组织实施情况61、专项组织情况分析2017 年党校专项资金实施情况是好的
13、。一是计划周密，能适时根据党校实际对年度开展情况进行评估分析，制定目标，明确方向，并提出有效的合理法建议，不打被动和无准备之战；二是有的放矢。如科研理论研究费及成果能为区委、区政府提供有价决策参考，获得了省、市业务部门高度评价；三是把关严格，充分发扬民主，重大开支由校委会研究决定，不搞一言堂，做到开支有依据，竣工有验收，结项有成果。2、专项资金管理情况分析一是制度健全。建立健全专项资金管理制度、人员职责，采购制度、物资验收制度、专项资金使用审批制度等；二是监督到位，凡动用专项资金由分管领导提出意见和建议并向校委会报告，再分别向上级呈报审批，以保障专项资金合理合法使用；三是资金使用效果好。在保障
14、节余不超支的前提下，以低资金发挥大效果。如教师主动跟班学习，既更新了知识，又节余了经费。理论研究费，既提升了教师的理论水平，又获得了科研成果。同时，为区委、区政府提供了决策参考，应该说在经费保障起到了极大的推动作用。四、部门（单位）整体支出绩效情况分析1、经济情况分析一是从单位预算指标及支出情况来看，2017 年党校人员经费预算收入 365.54 万元，实际支出 432.8 万元，比预算增付 67.26 万元，增付率 18%，行政经费预算收入44.11 万元，实际开支 41.55 万元，比预算节余 2.56 万元，节余率 5%，专项经费预算收入 108 万元，实际开支 83.7 万元，比预算节
15、余 24.3 万元，节余率 22%，总额预7算 514.05 万元，实际支出 534.97 万元，累计增付 20.92 万元，增付率 4%，干教培训专项经费，全年预算 356.2 万元，实际支出 325.6 万元，节余 30.6 万元，节余率8%；二是从控制的比例情况来看，人员经费超预算，社保缴费增加所致，行政经费的减少是由于办公经费及接待费的压减带来了节余，专项经费 2017 年财政预算 108万元，实际开支 83.7 万元，主要控制了培训规模加科学协调以及政府采购项目形成节余，从总控来看，较为均衡；三是从节约节余来看，节余总数 57.46 万元，其中日常公用经费 2.56 万元，专项经费
16、24.3 万元，干教培训费 30.6 万元，上述数据分析表明，“三公经费”的控制、培训经费的节余、专项经费的减少，充分体现了作风建设所取得的成效，私车公用、不讲排场、杜绝奢侈浪费，已成为党员干部一种习惯和自觉行动。2、效率性情况分析一是 2017 年党校完成主体班培训 21 期，其中：异地培训 5 期，联合办班 122期，培训人数达 13000 余人次，送课下基层 20 余堂，培训人数达 1200 余人次，年终各项考核指标和社会评估得分在全区都是名列前茅；二是科研工作是全省党校系统先进单位，在九个区县排名前列。4 个课题均进入区委、区政府决策视野，完成市情研究会课题 2 个，省社科联社结项课题
17、一个，十三篇科研论文在全省党校系统理论研讨会分别获二、三等及优秀奖，上级好评如潮；三是中心工作及重点工程完成出色，社区联点及群众工作成绩显著，充分发挥了党校的职能及资金投入的效果。3、有效性情况分析一是办公经费控制。本着少花钱办大事，不花钱也能办事的原则，对可开支可不开支的不予列支，做到修旧利废，厉行节约；二是严格控制“三公经费”。把维8修和油耗压到最低限度，接待费对可接待可不接待的一律取消，非接待不可的，也一律从简。这样既遵守了规定，又节约了经费；三是专项经费中教师培训学习，采取异地跟班学习形式，既更新了知识，又为区财政减轻了负担，节约了经费。科研工作投入 20 万元，效果显著，从科研成果来
18、看，产生了很好的社会效益和反响；四是干部教育培训，节约资金近 30.6 万元，但效果同样是辉煌的，异地培训 5 期，培训人员 700 余人次，大大的增强了党员干部的党性修养，开拓了视野，更新了知识，提高了水平，增强了才干，产生了极大的政治和社会效应。4、可持续性情况分析一是由于后续政策的调整和变化，预算经费也会发生变化。如养老保险并轨，津补贴规范都会带来不确定的因素等等；二是人员的变动也会给支出完成后带来变化，人员机构和安排也随时可能发生变更，从不同的角度都会对项目执行带来不同的影响，但总体不会有较大的改变。五、存在的主要问题1、要进一步提高资金使用的预测能力，加强计划性。2、要进一步提高资金
19、使用的执行力，做到全面落实到位。3、要进一步提高资金使用效果，充分发挥联动作用。4、要进一步优化管理环境，做到协调统筹。六、改进措施和有关建议1、加强调查研究，认真总结经验。科学计划，合理安排。2、严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准财务一律不予列支。3、进一步加强财务管理，规范管理行为，严格执行会计法。94、进一步加强内控管理。严格内部监督。5、严格财务报告制。财经管理人员要根据每月会计报表，对当月财务收支情况进行分析，定期向主管领导和校委会作出汇报，特别是对“四费”支出情况每季度进行张榜公布。6、进一步加强资产管理。提高国有资产管理水平，切实让资产在日常工作、干部教育培训中发挥重要作用和效果。7、严格物资采购，做好物资验收、登记，对报废的固定资产，资产管理员要根据有关规定，搞好申报审批及处置工作，保证账账、账物相符。8、开拓创新、与时俱进。理清思路、科学安排，把财务管理工作提高到一个新的水平。中共长沙市雨花区委党校2018 年 4 月 10 日
