1、两化融合管理体系评定案例分享2CCSC四川分公司总经理国家首批两化融合管理 体系评定人员 、高级工程师、高级审核员、内审员培训教师邮箱： yangchunlai 电话： 13882125315QQ： 454862858杨 春来信息化和工业化融合管理体系评定管理办法（试行） 评定程序评定工作主要程序评定申请受理评定申请否 补充材料或不受理第一阶段评估审核（计划、审核、报告等）是第一 阶段问题整改及验证第二阶段评估审核（计划、审核、报告等）评估审核组给出评定结论评定决定不符合项的纠正和纠正措施验证主要程序评评定定机机构构企业企业评定工作委员会评定工作委员会4评估审核方法查领导员 工文件记录设备设
2、施看问5序号 关键过程主要使用的评估审核方法 可能涉及的部门1 文件化管理体系的运行 查 体系策划部门及文件、记录管理部门2 最高管理者在体系中的履职过程 问 总经理或高层3 管理者代表在体系中的履职过程 问 管理者代表4 新型能力的识别及策划过程 问、查 高层、管代、规划主管部门、信息化主管部门等5 新型能力的建设及运行过程 查 新型能力建设及运行 所涉及的相关部门第一批试点评定时采用的评估审核方法6序号 关键过程主要使用的评估审核方法 可能涉及的部门6 两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程 查 目标监控部门、项目管理部门、考核主管部门等7 全员参与的意识培养过程 查、问 人力资源管理部
3、门及 相关部门8 设备设施及信息资源保障过程 看、查 设备设施管理部门、信息资源及信息安全主管部门9 资金保障过程 查 财务部门按 过 程 审 核 按部 门审 核第一批试点评定时采用的评估审核方法7评估审核安排：部门 +条款？时间 组别 部门 标准条款8:0012:002 信息化部6.5/6.6/7.2/7.4/7.5/7.6/7.7。8评估审核安排：过程 +部门 +标准条款？时间 组别 过程 部门 标准条款08:0012:002 设备设施管理过程设备部某自动化生产车间信息中心6.49以上两种方法的利弊 ?利弊导向 利 弊部门导向 避免重复审核 ,效率高 难以从业务角度使受审核部门理解过程导向
4、 能获得完整过程的审核证据可能会对某个部门多次审核 ,安排不当则带来冲突 ,使效率降低以上仅供参考CCSC拟推荐 的方法 :部门 +活动 +标准条款时间 组别部门 活动 标准条款08:30-17:00 2综合管理部部门职责 5.7.1体系的策划组织及文件化体系建立 5.6/4.1/4.2.1两化融合策划及动态调整管理 7.1/7.2/7.8职责与协调沟通管理、业务流程与组织结构优化 5.7/7.3管理技术的应用、匹配规范、运行维护、数据开发利用7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/8.3/8.7评估与诊断 8.2/8.7本部门文件和记录管理、信息资源管理、信息安全管理4.2.2/4.2.3/6.5/6.6
