1、- 1金牛区妇联整体支出绩效评价自评报告一、金牛区妇联概况（一）机构组成。金牛区妇女联合会，内设两个科室，即办公室、妇女儿童工作科。（二）机构职能。1、围绕中心、服务大局，团结动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为全区经济发展和社会全面进步凝聚正能量。2、加大对妇女的教育培训力度，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，引导广大妇女树立崇高理想，陶冶美好情操，丰富知识储备，提高业务技能，促进妇女人才成长。3、加强与社会各界联系，有效服务妇女群众，深入了解妇女需求，反映妇女心声，帮助妇女创业就业，支持妇女参政议政，切实维护广大妇女儿童权益，努力为妇女儿童办实事好事。 四、承办好妇儿工委交办的
2、关于妇女儿童“两纲” 牵头推进的相关工作。 （三）人员概况。2016 年，我单位在职人员全会干部职工 8 人，主席 1 名，副主席 1 名，助理调研员 1 名，科级领导职数 2 名，工勤人员 1 名，外聘人员 2 名。- 2二、财政资金收支情况2016 年我单位财政拨款收入决算数为 2733786.93 元，支出决算数为 2733786.93 元（其中：基本支出 1743866.93 元，项目支出 989920 元）。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。严格按照区财政局关于做好 2016 年资金预算工作的通知要求，按时如实编制我单位 2016 年资金预算；根据绩效目标工作的相关文件要求
3、，顺利完成 2016 年我单位绩效目标任务。（二）执行管理情况。1总体执行进度。2016 年，整体支出在全年的预算范围内，三公经费和商品和服务型支出严格控制在预算范围内,每季度接受区财政局对我单位资金使用进度的检查，全年预算资金达到 95%的目标任务。2专项资金预算下达金牛区妇联专项资金分为两项，一是一般性项目经费妇女工作暨家庭建设工作经费，金额 189480 元,二是保障性项目经费妇女儿童发展纲要运控及为民办实事项目经费，金额 300000 元，金牛区妇联 2016 年度预算执行完成率达到 100%， 2016 年无项目资金结转结余。3“三公 ”经费预 算控制情况三公经费和商品和服务型支出严
4、格控制在预算范围内，其- 3中三公经费：出省出国（境）经费 0 元，公务招待经费 0 元，公务车购置费 0 元、公务车运行及维护经费 17600 元。（三）、综合管理情况。1管理制度。金牛区妇联已制定内部财务管理制度，该制度合法、合规、完整，该制度已得到有效执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2.会计核算。严格执行预算财经纪律，健全财务预算制度，规范财务行为。3.非税收入执收。2016 年非税收入合计 38995.85 元，其中利息收入 495.85 元、非经营性国有资产收入 38500 元，均已及时足额将非税收入缴入财政。4.政策采购实施计划2016 年区妇联未实施政府采购。5.资
5、产管理完善资产管理制度，加强对资产的有效维护和使用。固定资产按要求进行政府采购，做到账实相符，利用率 100%。2016 我单位固定资产总额 461411.61 元，主要为计算机、打印机、空调、办公桌椅等资产组成。其中流动资产 158163.75 元、固定资产301247.86 元、无形资产 2000 元。- 46.信息公开按照绩效考核细则，预决算按要求及时在网站公开。7.绩效评价开展情况2016 年按照金牛区财政局绩效目标任务考核办法，顺利完成我单位绩效目标任务，资金的使用达到了良好的社会效应。8.预算管理编制预算项目依据相关政策开展调研工作，围绕区政府的工作要求，做到预算有理有据，依据妇女
6、儿童工作编制预算，避免盲目预算、无序预算、重复预算，确保预算编制更具科学性。（四）、整体绩效1.完善妇儿服务平台。通过完善妇女综合素质提升平台、妇女创业创新就业平台、妇女法律维权帮扶平台、妇儿实事服务平台和妇儿特困临时救助平台，进一步延伸妇联服务的手臂、提升服务的精准度。 2.深入打造“金芙蓉 ”女性创新创业空间 ，精准服务女性创新创业发展需求；深化“ 幸福金牛 爱驻我家 ”、“莲心读书会” 、“父母更智慧 孩子更成功 ”等 妇女儿童和家庭工作品牌，充分 发挥妇女在家庭文明建设中的独特作用。3.全面完成街道妇联组织区域化建设改革工作，深入推进妇联基层组织建设改革创新；深化妇女儿童之家建设，打造
7、区级 “妇 女儿童之家” 8 个 。4.继续推进两纲工作。以两纲中期评估工作为起点，切实履- 5行职能，抓实重点难点指标的攻坚工作。5.组织引领妇女、服务妇女开展各项活动，满意度 100%。三、评价结论及措施（一）评价得分。一级指标 二级指标 三级指标分值得分 扣分原因目标填报 2 2目标完整性 3 3绩效目标（8分）目标量化 3 3预算安排准确性 6 6报送时效、质量 3 3（20分）预算编制预算编制（12分）项目分类 3 3部门总体执行进度 15 15执行进度（20分）部门分季度项目预算资金计划执行情况5 1.5因妇联项目工作时间长，项目经费大多集中在下半年支付，执行进度与时间进度差距在5
8、%之间预算调整（7分）执行中期调整 7 7（30分）预算执行行政成本（3分）“三公”经费控制 3 3管理制度健全性 2 2资金使用合规性 2 2基础管理（6分）会计核算 2 2非税收入征收情况 3 3非税收入执收情况（6 分） 非税收入上缴情况 3 3政府采购实施计划编制 3 3（40分）综合管理政府采购实施计划（6 分） 政府采购实施计划执行 3 3- 6资产信息系统建设情况 2 2行政事业单位资产清查开展情况2 2资产管理（6分）行政事业单位资产报表上报情况2 2预算信息公开 2 2决算信息公开 2 2信息公开（6分）绩效信息公开 2 2绩效评价工作开展 3 3评价层次 2 2评价结果报告 2 2绩效评价（10分）整改完成情况 3 3（10分）整体效益部门整体绩效（10 分） 10 10合计 100 96.5（二）存在问题。预算数据的全面性、准确性需进一步提高；项目的资料收集不够完善，归档不够规范。（三）改进建议。加强学习，提高业务能力，努力与上级主管部门沟通，以进一步提高业务能力、服务水平。成都市金牛区妇女联合会- 72017 年 7 月 5 日
