1、 1 2015 年度既有居住建筑节能改造专项资金绩效评价报告 一、专项资金和项目基本情况 （一）专项资金基本情况 1.资金基本情况。 为贯彻落实国务院十二五节能减排综合性工作方案（国发 2011 26号）、财政部和住房和城乡建设部关于进一步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通知（财建 201112号）、 青岛市人民政府办公厅青岛市既有居住建筑供热计量及节能改造实施方案（青政办字 2010119 号 ） 等文件精神，加快推进我市城乡建筑领域节能减排， 2015 年我市设立建筑节能专项资金 5200 万元，专项用于我市既有居住建筑节能改造工作。其中，青岛市财政局关于批复市级部
2、门预算的通知（青财预指 2015 1号）安排预算数为 2000万元，新型墙体材料专项资金中绿色建筑推广应用、住宅产业化、绿色建材推广应用转入预算数分别为 1000、 2000、 200万元。项目承担单位为 市建筑节能与墙体材料革新办公室。 2.绩效目标。 2015年度绩效目标为完成既有居住建筑节能改造面积 130.00万平方米，实现节煤约 1.1万吨，减排二氧化碳约2.8 万吨。 （二）专项资金安排项目基本情况 1.实际安排项目种类 1个，项目数 量 15，项目承担单位 1个。 2.各项目绩效目标如下： 2 （ 1）市南区远洋山庄完成节能改造面积 3.43万平方米 。 （ 2）市南区青大教师宿
3、舍完成节能改造面积 4.26万平方米 。 （ 3）市南区太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍完成节能改造面积 2.55 万平方米 。 （ 4）李沧区健发小区完成节能改造面积 7.99万平方米 。 （ 5）李沧区郑庄老社区完成节能改造面积 15.63万平方米 。 （ 6）李沧区金麦花园 完成节能改造面积 3.44万平方米 。 （ 7） 李沧区青峰路社区完成节能改造面积 13.70万平方米 。 （ 8）市北区夹岭沟小区 完 成节能改造面积 14.85万平方米 。 （ 9）李沧路小学换热站一期 完成节能改造面积 3.30万平方米 。 （ 10）李沧区晟业家园小区 完成节能改造面积 5.70 万平方
4、米 。 （ 11）李沧区文安路小区 完成节能改造面积 14.00万平方米 。 （ 12）李沧区二航校 完成改造节能面积 3.62 万平方米 。 （ 13）李沧区胜利花园完成节能改造面积 7.00 万平方米。 （ 14）李沧区百通花园 完成节能改造面积 24.02 万平方米 。 （ 15）市南区弘信山庄 完成节能改造面积 6.51 万平方米 。 二、绩效评价结论 （一）专项资金整体评价结论 1.专项资金 计划投入 5200万元，实际到位 5200 万元，资金到位率 100%，支出资金 5200 万元，资金使用率 100%。 3 2.截至 2015年底，实际完成改造面积 130.00万平方米，节煤
5、约 1.1万吨，减排二氧化碳约 2.8万吨，整体绩效目标已全部完成。 （二）项目支出绩效评价结论（ 按项目分别编写） 1.各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。 （ 1）市南区远洋山庄预算安排数 137.02万元，预算执行数137.02 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 2）市南区青大教师宿舍预算安排数 170.40万元 ，预算执行数 170.40 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 3）市南区太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍预算安排数 102.00 万元，预算执行数 102.00 万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护
6、结构节能改造。 （ 4）李沧区健发小区预算安排数 319.60万元，预算执行数319.60 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 5）李沧区郑庄老社区预算安排数 625.20万元，预算执行数 625.20 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 6）李沧区金 麦花园 预算安排数 137.60万元，预算执行数137.60 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 7）李沧区青峰路社区预算安排数 548.00万元，预算执行数 548.00 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能 4 改造。 （ 8）李沧区夹岭沟小
7、区 预算安排数 594.00万元，预算执行数 594.00 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 9）李沧区李沧路小学换热站一期 预算安排数 132.00万元，预算执行数 132.00 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 10）李沧区晟业家园小区 预算安排数 228.00 万元，预算执行数 228.00 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 11）李沧区文安路小区 预算安排数 560.00 万元，预算执行数 560.00 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 12）李沧区二航校 预算安
8、排数 144.80 万元，预算执行数144.80 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 13）李沧区胜利花园 预算安排数 280.00 万元，预算执行数 280.00 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结 构节能改造 。 （ 14）李沧区百通花园 预算安排数 960.80 万元，预算执行数 960.80 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 15）市南区弘信山庄 预算安排数 260.58 万元，预算执行 5 数 260.58 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 2.各项目绩效目标完成情况。 （ 1）市南
9、区远洋山庄完成改造面积 3.43万平方米后，每年可 实现节煤约 257吨、减排二氧化碳约 635吨、 约 5.14吨、氮氧化物及粉尘 2.56吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提升 7栋老旧建筑面貌，改善 252户居民生活条件， 加快建设宜居幸福城市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 600万元，拉动产业约1200 万元，有效促进就业及经济发展。 （ 2）市南区青大教师宿舍完成改造 4.26万平方米后，每年可 实现节煤约 320吨，减排二氧化碳约 790吨、 约 6.40吨、氮氧化物及粉尘 3.20吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设
10、 ；二是提升 13栋老旧建筑面貌，改善 523户居民生活条件， 加快建设宜居幸福城市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四 是完成投资约 760万元，拉动产业约1520 万元，有效促进就业及经济发展。 （ 3）市南区太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍完成改造 2.55万平方米后，每年可 实现节煤约 190吨，减排二氧化碳约 469吨、 约 3.80吨、氮氧化物及粉尘 1.90吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提升 8栋老旧建筑面貌，改善 340户居民生活条件， 加快建设宜居幸福城市 ；三是降低建筑采暖能 6 耗 35%，提高供热企业效益，确保供
11、热行业健康发展；四是完成投资约 450万元，拉动产业约 900万元，有效促进就业及经济发展。 （ 4）李沧区健发小 区完成改造 7.99万平方米后，每年可 实现节煤约 600吨，减排二氧化碳约 1482吨、 约 12吨、氮氧化物及粉尘 6吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提升 10栋老旧建筑面貌，改善 557户居民生活条件， 加快建设宜居幸福城市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 1430 万元，拉动产业约 2860万元，有效促进就业及经济发展。 （ 5）李沧区郑庄老社区完成改造 15.63 万平方米后，每年可 实现节煤约 1172
12、吨，减排二氧化碳约 2895吨、 约 23.44吨、氮氧化物及粉尘 11.72吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提升 20栋老旧建筑面貌，改善 1414户居民生活条件， 加快建设宜居幸福城市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 2800万元，拉动产业约 5600 万元，有效促进就业及经济发展。 （ 6）李沧区 金麦花园 完成改造 3.44万平方米后，每年可 实现节煤约 257 吨，减排二氧化碳约 635吨、 约 5.14吨、氮氧化物及粉尘 2.57吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提升 7栋老旧建筑面貌，改善 282户居民生活
13、条件， 加快建设宜居幸福城 市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确 7 保供热行业健康发展；四是完成投资约 620万元，拉动产业约 1240万元，有效促进就业及经济发展。 （ 7）李沧区青峰路社区完成改造 13.70 万平方米后，每年可 实现节煤约 1026吨，减排二氧化碳约 2536吨、 约 20.52吨、氮氧化物及粉尘 10.26吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提升 42栋老旧建筑面貌，改善 1584户居民生活条件， 加快建设宜居幸福城市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 2460万元，拉动产业约 4920
14、万元，有效促进就业及经济发展。 （ 8）市北区夹岭沟小区 完成改造 14.85 万平方米后，每年可 实现节煤约 1109吨，减排二氧化碳约 2740吨、 约 22.18吨、氮氧化物及粉尘 11.09吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提升 19栋老旧建筑面貌，改善 1670户居民生活条件， 加快建设宜居幸福城市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 2670万元，拉动产业约 5340 万元，有效促进就业及经济发展。 （ 9） 李沧区 李沧路小学换热站一期 完成改造 3.30万平方米后 。 每年可 实现节煤约 247 吨，减排二氧化碳约 6
15、10 吨、 约 4.94吨、氮氧化物及粉尘 2.47吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提升 8栋老旧建筑面貌，改善 400户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 590万元， 8 拉动产业约 1180 万元，有效促进就业及经济发展。 （ 10） 李沧区 晟业家园小区 完成改造 5.70 万平方米 后， 每年可 实现节煤约 426吨，减排二氧化碳约 1052吨、 约 8.52吨、氮氧化物及粉尘 4.26吨 ，切实推动建筑 领域生态文明建设 ；二是提升 19栋老旧建筑面貌，改善 1670户居民生活条件，
16、加快建设宜居幸福城市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 2670万元，拉动产业约 5340 万元，有效促进就业及经济发展。 （ 11） 李沧区 文安路小区 完成改造 14.00万平方米 后， 每年可 实现节煤约 1048吨，减排二氧化碳约 2588吨、 约 20.97吨、氮氧化物及粉尘 10.48吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提升 31栋老旧建筑面貌，改善 1480户居民生活条件， 加快建设宜居幸福城市 ；三是 降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 2520万元，拉动产业约 5040
17、万元，有效促进就业及经济发展。 （ 12） 李沧区 二航校 完成改造 3.62 万平方米 后， 每年可 实现节煤约 270 吨，减排二氧化碳约 1052吨、 约 667吨、氮氧化物及粉尘 2.7吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提升 20栋老旧建筑面貌，改善 594户居民生活条件， 加快建设宜居幸福城市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 650万元，拉动产业约 1300万元，有效 促进就业及经济发展。 9 （ 13） 李沧区 胜利花园 完成改造 7.00 万平方米 后， 每年可实现节煤约 521 吨，减排二氧化碳约 2030吨、 约
18、 1287吨、氮氧化物及粉尘 5.2吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提升 39栋老旧建筑面貌，改善 1146户居民生活条件， 加快建设宜居幸福城市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 1255万元，拉动产业约2510 万元，有效促进就业及经济发展。 （ 14） 李沧区 百通花园 完成改造 24.02万平方米 后， 每年可实现节煤约 1780 吨，减排二氧化 碳约 4443 吨、 约 35.60吨、氮氧化物及粉尘 17.80吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提升 63栋老旧建筑面貌，改善 2400户居民生活条件， 加快建设宜居
19、幸福城市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 4320万元，拉动产业约 8640 万元，有效促进就业及经济发展。 （ 15）市南区弘信山庄 完成节能改造面积 6.51万平方米 后，每年可 实现节煤约 480吨，减排二氧化碳约 1200吨、 约 9.60吨、氮氧化物及粉尘 4.80吨 ，切实推动建筑领域生态文明建设 ；二是提 升 17栋老旧建筑面貌，改善 650 户居民生活条件， 加快建设宜居幸福城市 ；三是降低建筑采暖能耗 35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约 1160万元，拉动产业约 2320 万元，有效促进就业及
20、经济发展。 三、主要经验和做法 10 为确保按时完成专项资金绩效目标，市城乡建设委会同市财政局等部门结合我市实际情况 ，研究制订了“市场化”激励政策和相关管理办法，明确了“市场运作，属地管理”原则和具体实施流程。即：投资企业取得社区居民和供热单位同意后，自行投资改造，改造完成并达到国家标准后政府按标准予以奖励；在实际工作中，市建设、财政、房屋主管部门主要负责计划下达、落实奖励等；各区市政府作为辖区内改造项目的组织管理主体，负责项目申请受理、监督管理等方面工作。 四、存在的问题及改进建议 专项资金有效发挥了财政资金激励和吸附效应，引导社会资本积极投入我市既有居住建筑节能改造市场，取得了良好的社会、环境和经济效益。综合考虑我市节能改造建筑存量大、居民需求迫切等实际情况，建议加大投入力度，确保更多居民受益于节能改造。 附件九： 2015 年 新型墙体材料 专项资金绩效报告 一、 专项资金整体绩效情况 设立时间： 2015 年 财政局下发 青岛市财政局关于批复 2015 年市级部门预算的通知（青财预指【 2015】 1 号）
