1、1医疗质量安全检查表检查目录 检查主要内容 检查文档资料 检查办法 存在问题及整改情况（1）安全生产及医疗安全管理组织机构，办公人员配备，安全生产责任制分解落实情况。健全安全组织，定期开展安全培训检查，完善相关预案。现场检查， 查阅资料一、 组织 机构（2）安全管理重点部位及设备和物品（毒麻、剧限药品）专人管理，资料齐全现场检查， 查阅资料（1）三级医师查房制度认真执行三级医师查房制度随机抽查 1 个科室 10 份病历；查相关制度是否落实或落实有无缺陷。（2）疑难病例讨论制度定期组织院科两级疑难病例讨论查看 1 个科室及医务科相关讨论记录本（3）会 诊 制 度 认真执行院内科内、科间会诊制度
2、抽查相关记录（4）危重患者抢救制度严格执行危重患者抢救制度、工作流程、抢 救记录规范、完整、及时查抢救流程、检查记录，随机抽查急诊科及 1 个临床科室；抢救器械和药品是否齐备，品种、数量相符。二、医疗质量（5）术前讨论制度严格执行术前讨论制度 随机抽查 5 份手术病历2（6）死亡病例讨论制度 严格执行死亡病例讨论制度 抽查 3 份死亡病案是否在规定时间内完成死亡病例讨论。二、医疗质量（7）交接班制度交接班制度交接班本交接班记录随机抽查各科室有无交接班制度；交接班记录是否完整齐全。（1）预案制度健全医疗安全防范预案、责任合同及责任追究制度查相关制度、预案、责任合同、 0809年医疗差错事故（纠纷
3、）发生起数，调查处理情况。（2）依法执业 严格依法执业，持证上岗随机抽查 1 个科室持证上岗情况，并对医疗质量、安全有无持续改 进措施；相关措施落实是否到位。（3）医疗质量安全管理定期开展医疗质量安全教育培训和质量安全检查查医院质控科，随机抽查 1 个科室。（4）医疗差错事故管理严格医疗差错事故登记、报告制度随机抽查 1 个科室及医务科登记报告情况。三、医疗安全（5）手术管理严格执行术前讨论和手术分级管理制度抽查 1 个手术科室，查是否严格执行。（1）查对制度 严格执行 随机抽查 1 个科室（2）交接班制度 严格执行 随机抽查 1 个科室（3）分级护理 严格执行 随机抽查 1 个科室（4）危重
4、患者抢救制度 严格执行 随机抽查 1 个科室四、 护 理质量（5）差错事故登记报告制度 严格执行 随机抽查 1 个科室3（1）制度方案认真落实医院感染管理办法，健全工作制度、方案查资料及记录；查工作制度是否落实。（2）科室人员配备 科室人员健全 查科室五、院感控制（3）管理资料加强医院感染监测，健全相关资料，及时发现医院感染隐患并采取有效的防控措施，最大限度地降低发生医院感染的风险。查相关资料（1）科室人员配备 现场随机检查 检查近 2 个月的急诊科排班表，并检查在岗情况。（2）设备物品配备 现场随机检查 有面积足够，设施完善的抢救室（8/床）；（3）供氧条件及抢救设施 现场随机检查供氧及急救
5、物品设备齐全、使用正常、随时调用。（4）院内急诊会诊 随机抽查 院内急诊会诊迅速到位六、院前急救（5）急救“绿色通道 ” 现场检查，查相关资料抽查“120”急救呼叫车辆调 度是否及时；抢救小组有无明确的联络方式和到位时间；急诊科按病情分级及重症优先的诊治制度及措施；针对群体性（3 人以上）伤、病、中毒的应急预案（包括空间安排、 设施配给、人员调动）。手术“ 绿色通道”畅通情况。4高危药品临床使用管理检查表科室： 检查日期：本科室使用的高危药品：检查内容 是 否 存在问题科室制度健全存放固定位置是否有醒目标志调配与配置双人复核是否存在失效药品定期盘点发生不良反应检查结论： 合理 不合理干预措施：整改建议：检查人： 科室护士长：5急救药品、备用药品管理使用检查表科室： 检查日期：检查内容 是 否 存在问题科室制度健全专车专柜，固定位置药品目录清晰是否满足抢救需要交接记录完整是否进行周、月检查存放处是否复核要求药品在有效期内用后是否及时补充检查结论： 合理 不合理干预措施：整改建议：检查人： 科室护士长：
