1、公司经营计划书赣州中盛农业发展有限公司赣州中盛农业发展有限公司 1赣州中盛农业发展有限公司公司经营计划书编制：赣州中盛农业发展有限公司时间：二零一三年一月营销部公司经营计划书赣州中盛农业发展有限公司赣州中盛农业发展有限公司 2目录第一章、企业概况-3第二章、经营方针-4第三章、经营目标-5第四章、主要经营策略-6第五章、实现目标的保障措施-10第六章、总体要求-13公司经营计划书赣州中盛农业发展有限公司赣州中盛农业发展有限公司 3第一章 企业概况赣州中盛农业发展有限公司，公司成立于 2012 年 3 月 8 日，属于自然人独资有限责任公司。法定地址：中国江西省赣州市金坪中路 3 号科技大楼注册
2、资本：人民币 840 万元投资者及法定代表：肖声富先生职务：执行董事企业经营范围：油茶树、果树种植（除种苗）；农业、林业开发；农副土特产品加工、销售。公司总部设在赣州市金坪中路 3 号科技大楼，企业类型为有限责任公司，主业为油茶树、果树种植，公司资金雄厚，注册资本为人民币 840 万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员 20 余人，内设行政部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确，并制定了章程和详细的规章管理制度。公司成立以来，一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研究，坚持以“质量第一，信誉第一，服务第一”为宗旨，公司不断推行环境管理和生产管理。从原材料采购，甄选到生产作业
3、各个环节把关及维护，努力向更高的管理水平，更好的产品质量，更优质的服务迈进。公司经营计划书赣州中盛农业发展有限公司赣州中盛农业发展有限公司 4第二章 经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将 2012 年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。公司经营计划书赣州中盛农业发展有限公司赣州中盛农业发展有限公司 5第三
4、章 经营目标（一）核心经营目标2012 年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额 1.1 亿，冲刺目标 1.21 亿，增长率 36%，保底销售收入 1.1 亿，年度税后利润 2200 万元，增长率 33.8%，税后利润率 12%，资产回年率 8%，保底利润 1650 万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核” 。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 3
5、0% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%20% 25% 30% 25%全年完成业绩： 万元（目标 万元）月度平均业绩：第一季度 万元；第二季度 万元；第三季度 万元；第四季度 万元；上述销售目标的分解，按2012 年度销售目标分解表执行（附件） 。公司经营计划书赣州中盛农业发展有限公司赣州中盛农业发展有限公司 6第四章 主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将 2012 年确定为“市场
6、拓展年” ，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。2国内和国外销售部必须整合各项资源，在 2012 年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。3海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的 57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。4国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划 30 家力争 50 家） ，应以“稳步发展、适度调整
7、”的策略发展直营市场。 （二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2012 年公司的整体产品策略是“亲民路线” ，即：在确保品质的基础上，在公司经营计划书赣州中盛农业发展有限公司赣州中盛农业发展有限公司 7设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。2国内市场的产品策略按产品系列推进：1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节
8、” ，为满足二、三级市场，适度扩充 HJ 排椅系列。2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。3生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营， “鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2012 年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座
9、椅”品牌。为此，相公司经营计划书赣州中盛农业发展有限公司赣州中盛农业发展有限公司 8应措施如下：1国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。2国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。公司经营计划书赣州中盛农业发展有限公司赣州中盛农业发展有限公司 9第五章 实现目标的保障措施（一）生产资源保障1公司新增投资 100 万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发） ，确保产品生产年度销售实
10、现营业额 1.1 亿，冲刺目标 1.21 亿元和各项营销策略的实现。2生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升
11、生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在 45%以内。公司经营计划书赣州中盛农业发展有限公司赣州中盛农业发展有限公司 10（二）人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部 2012 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1加快人才引进：以2012 年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，
12、在 2012 年 5月 31 日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2012 年 2月 1 日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于 2012 年 4 月 1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必
