1、五人制室内足球场运营方案一、 地点:伟丰体育文化 (高级中学西边)二、 时间:2015.12.12020.12.1(五年)三、 面积:2500 平方,预计改造 3 片五人制足球场。四、 前期一年投资费用预算:(总计 100 万) 。1、场租费:18 元/平方一月,共 54 万。押金 万。2、场地铺造费:场地 100 元一平方,共计 25 万元。3、铁丝网及软包护栏:80 元一平方,预计 1000 平方,8 万元。4、高层丝网护栏:预计 2 万元。5、电路改造,电灯,预计 5 万。6、仓库改造办公室:5 万元。7、电费:预计 1 万元。五、 预计第一年收入:(59.7 万)1、场地租金:3 块场
2、地租金,按照 330 天有效期,50%出租率,共计 990 场次,300 元一场,共计 29.7 万。2、培训收入:预计招生 100 人。每人培训费一期 1000 元,共三期,30 万元。六、2015 年-2020 年五年收支预算:1、第一年:预亏 40.3 万。培训加场地出租毛收入 59.7 万,前期投入 100 万。(预计培训人数达 100 人) 。2、第二年:盈利 7 万。培训加场地出租毛收入 63 万,支出场租 54 万+2 万电费。 (预计培训人数达 110 人)3、第三年:盈利 10 万。培训加场地出租毛收入 66 万,支出场租 54 万+2 万电费。 (预计培训人数达 120 人
3、)3、第四年:盈利 13 万。培训加场地出租毛收入 69 万,支出场租 54 万+2 万电费。 (预计培训人数达 130 人)3、第五年:盈利 19 万。培训加场地出租毛收入 75 万,支出场租 54 万+2 万电费。 (预计培训人数达 150 人)综合以上,5 年投入 100 万,盈利 8.7 万。七、风险评估:1、拆迁(未来三年至五年不拆迁,五年之后面临拆迁风险)2、场地修缮及翻新:人造草坪的寿命一般 5 年左右。3、招生人数。 (第一年招乐观预计招生 100 人左右,三块场地最大培训容量200 人,当人数在增加需要外租场地。 )4、教练员紧缺:按照 1:30 的教练员与学生比例,优秀教练
4、员较为紧缺。八、球场与俱乐部具体运作方案:1、球场建设投资:100 万。 (硬投资)主要业务:场地出租。2、足球俱乐部建设:10 万。 (软投资)主要业务:负责培训宣传、招生,培训课程开发,教练员团队培养,裁判员培养,对外交流。3、三块室内足球场可以形成绍兴室内足球龙头聚点,以球场为基地,注册为绍兴市五人制足球协会,承办运作绍兴市五人制足球业余联赛,市场化运作。4、以球场为基地,以足球俱乐部为依托,建立绍兴市青少年足球培训中心,整合优势资源,向外拓展,传播足球俱乐部文化。5、以球场为依托,联合文理学院康复专业师资,成立绍兴市首家运动康复工作室,为体育文化园区内运动参与者提供运动损伤预防、理疗、
5、康复、咨询等综合服务,形成独具特色的运动康复工作室。九、球场与俱乐部优势及核心竞争力分析1、建成绍兴最大的室内五人制足球场地聚集地,场地设施一流,停车便利,绍兴市区位置便利,便于宣传包装。2、球场加协会模式运营,在足球发展上升到国家战略的政策上,借助体育产业起步的春风,借力政府力量的推动全面发展。3、媒体包装与营销,作为球场与俱乐部发展的外部优势,足球俱乐部专业教练团队的构建,足球培训课程的系统开发,是球场与俱乐部发展的内部核心竞争力。十、球场与俱乐部发展前景展望1、龙头效应。球场将成为绍兴市区最大的五人制足球场,成为绍兴市五人制足球协会基地,形成绍兴五人制足球训练、比赛、培训一条龙服务产业。
6、2、基地建设。足球俱乐部经过 3-5 年的积累,形成绍兴最大的青少年足球培训中心与基地,满足绍兴市区中小学生足球爱好者的培训、比赛需求。3、可复制模式发展。俱乐部以足球场为核心基地,向绍兴地区辐射,共同推动绍兴市校园足球的发展,同时,形成校园足球的有益补充,经过 3-5 年的积累,建立 5-8 个俱乐部校园基地,形成 1000 人的培训规模。4、梯队建设。在绍兴地区 1000 个俱乐部会员中,挑选 20-30 水平最高的队员,形成俱乐部梯队,作为绍兴足球的青训营,为绍兴足球发展奠定坚实基础。未来将代表绍兴市参加全运会,更优者,向职业俱乐部梯队输送,形成良好的上升通道。11、五人制足球场建造与运
7、营可行性方案1、租金降低。目前 54 万一年的租金,无法维持球场正常运转,降至 30 万一年,球场尚可持续发展。2、五人制足球协会依托。目前绍兴市业余足球处于低谷,在全国校园足球开展火热的背景下,依靠政府支持与扶持,全面推进绍兴市校园足球城市建设,依托五人制足球协会专业运作,才能形成绍兴室内足球龙头效应。3、人才聚集。青少年足球培训中核心是优秀教练员,聚集优秀教练员,是做好培训的关键。运动康复工作室的发展依然需要依托康复学科专业人才,成为绍兴独具特色的运动中心、培训中心、运动康复中心需要一系列优秀人才的聚集。4、体育文化与企业文化结合。目前绍兴民营企业居多,且小而分散,体育文化是企业文化最直接迅速的抓手,以体育文化为切入点引导企业文化,是简单、快速、时效的便利途径,伟丰体育文化园前期规划已形成聚集规模,但尚未形成扩散效应,如前期规划切实、务实、扎实,后期发展将引领绍兴体育文化发展。东越足球俱乐部-刘教练联系电话:137353719792015 年 11 月 4 日