1、第 1 页 共 15 页物业管理预算费用支出月度分项计算额项 目 月预算额（元）年预算额（元） 住宅 办公楼 商场 车库 备 注人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）虫害控制费环卫费用幕墙玻璃清洗费绿化（外判）小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税管理费支出小 计：公共电费中央空调公共用水电梯运行水泵风机运行设备维护监测费用设备保养费用能源费及维护保养支出 小 计：支出支出合计：第 2 页 共 15 页物业管理预算管理费收入月度分项计算额项 目 物业费单价（元）建筑面积（M 2）月预算额（元）年预算额（元） 住宅 办公楼 商场 车库 备 注住宅(1F)住宅住宅(1F 以上)商铺 展
2、示厅办公楼 办公楼车库收入收入合计：盈 亏：（亏损用负数表示）说明：1、福利费用按个人工资总额的 44缴纳。2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。3、本预算编制依据：物业管理条例 市住宅物业管理规定 市住宅物业服务分等收费标准第 3 页 共 15 页表一：人员薪资福利预算表预算工资 福利费 节日加班 人事代理 服装 午餐 年度预算( 元) 其中(月度)项 目 单位每人每月 每月 (按 13 个月计算)实际月度预算(元) 住宅 办公楼 商场 车库物业经理物业助理经理保洁/绿化督导兼仓库会计出纳文员/行政客服主任住宅客服助理办公楼/商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工(给
3、排水)万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安第 4 页 共 15 页表一：人员薪资福利预算表预算工资 福利费 节日加班 人事代理 服装 午餐 年度预算( 元) 其中(月度)项 目 单位每人每月 每月 (按 13 个月计算)实际月度预算(元) 住宅 办公楼 商场 车库车库领班车库保安小计附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算月度预算工资13 个月(其他费用12) 即考虑年底双薪；实际月度预算年度预算123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的 44提取。4、节日加班按照年度节假日综合计算并
4、折合到每月预提额度。5、服装费预提暂不执行。第 5 页 共 15 页表二：人员架构表驻场经理工程主管 物业助理 客服主任 保安主管工程领班弱电工强电工万能工空调管道工 小区水电工会计出纳行政/文员人事/文员仓库管理保洁绿化督导住宅客服办公楼接待 办公楼客服消防安全 保安助理保安领班 车库领班保安副领班住宅保安 商场保安办公楼保安监控保安 车库保安共计： 人第 6 页 共 15 页表三：管理费用预算表其中(月度)序号 项目 月预算额(元) 年预算额(元)住宅 办公楼 商场 车库1 办公文具费2 办公电话费3 通讯费4 交通费5 业务费用6 服装清洗费7 培训费用8 节日布置费合 计：服装清洗1、
5、保安服装每月 1 次2、工程服装每周 1 次3、管理人员服装 2 月一次第 7 页 共 15 页表四：消防保安物料费用预算表其中(月度)项 目 月度预算额(元)年度预算额(元) 住宅 办公楼 商场 车库零星警具购置及修理消防器材养护费合 计第 8 页 共 15 页表五：能源费用预算表项 目 总功率 日运行 时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算 额(元) 年度预算 额(元) 单项月度 合计 备注公共区域景观照明共用电费弱电设备中央空调电梯运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防水泵水泵风机运行机房照明项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算 额(元) 年度预算 额(元)共用水费商铺小 计 (
6、1) ：项 目 总功率 日运行 时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算 额(元) 年度预算 额(元) 单项月度 合计 备注楼道照明景观道路地下通道共用电费弱电设备中央空调电梯运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防水泵水泵风机运行机房照明项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算 额(元) 年度预算 额(元)清洁绿化用水住宅小 计 (2) ：第 9 页 共 15 页表五：能源费用预算表项 目 总功率 日运行 时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算 额(元) 年度预算 额(元) 单项月度 合计 备注楼内照明景观照明机房照明共用电费弱电设备中央空调电梯运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防风机水泵风
7、机运行消防水泵项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算 额(元) 年度预算 额(元)清洁用水办公楼小 计 (3) ：合 计项 目 总功率 日运行 时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算 额(元) 年度预算 额(元) 单项合计 备注公共照明机房照明共用电费弱电设备潜水泵液压车位车库排风水泵风机运行消防水泵项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算 额(元) 年度预算 额(元)清洁用水车库小 计 (4) ：第 10 页 共 15 页表六：设备维护费用预算表月度分类费用项 目 年预算额( 元) 月预算额( 元)住宅 办公楼 商场 车库水箱清洗费电梯年检液压车库年检生活用水测试费沉降检测费防雷检测高/低压检测空调水处理公共照明灯具消防系统维修材料给排水维修材料费供电线路及其他配件维修安防、智能系统维修材料保安监控系统维修背景音乐及广播系统维修空调系统维修送排风设备维修消防给水设备维修费土建维修及改善工程设备急修及不可预见费工程辅料合 计：注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的 30（主要的是照明灯具维修费用） 。其中： 30项 目 年预算额( 元) 月预算额( 元) 住宅 办公楼 商场 车库检测费用其他维修费用合 计：
