1、现场管理类隐患排查治理清单风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查作业步骤（检查项目）编号类型名称风险点等级责任人序号 名称危险源或潜在事件 管控措施排查周期/组织级别：每天/岗位级排查周期/组织级别：作业时/ 安全员排查周期/组织级别：作业时/ 安全员及站长（工程技术）消防设施、危害告知牌、警示标志 （）（） （）（管理措施）按规定办理作业票证、逐项东客确认票证内容， （）（） （）31作业活动或设备设施动火作业4安全员1作业前准备检修的设备、管线清洗置换不合格、检修的设备、管线不与外界隔绝、动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理 、监护人不到位 消防器材不到位、作
2、业票证手续不全、（培训教育）作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审 （） （）（个体 安全帽、防护服、绝缘 （）防护） 鞋、防护手套、防护面罩（应急处置）（工程技术）消防设施、危害告知牌、警示标志 （）（） （）（管理措施）按规定办理作业票证、逐项东客确认票证内容， （）（） （）（培训教育）作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审 （） （）（个体防护）安全帽、防护服、绝缘鞋、防护手套、防护面罩 2（）2作业过程中焊接把线、电焊把子漏电 、不正确接电焊机或不按规定接地线、焊接时焊烟大、超标、焊渣飞溅 、焊光强烈、 气割 焊花飞溅 、氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于 10 米、违章指挥防护用
3、品穿戴不全（应急处置）（工程技术）设置漏电保护器、安全警示标志（） （） （）（管理措施）专业电工操作，执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养（） （） （）（培训教育）电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训（） （）32作业活动或设备设施临时用电 4安全员1接电焊机电源线有断裂、破损裸露（个体 绝缘手套、绝缘鞋、测 （）防护） 电笔等（应急处置） 必要时断电 （）工程技术有漏电保护器、警示标志（） （） （）管理措施执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养（） （） （）培训教育电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训（） （）个体防护绝缘手套、绝缘鞋
4、、测电笔等 （）2接手动磨光机电源线有断裂、破损裸露应急处置（工程技术）有漏电保护器、警示标志（） （） （）管理措施电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训（） （）培训教育个体防护绝缘手套、绝缘鞋、测电笔等 （）3接低压行灯电源线有断裂、破损裸露应急处置工程技术扎好脚手架、设置安全网、危害告知牌（） （） （）管理措施按规定办理作业票证，配备安全带、安全帽、违者,进行经济处罚（）（） （）（培训教育）作业人员取得高处作业证，并定期复审 （） （）（个体防护）1施工前准备不办理现场作业票，违章作业脚手架不牢固或不按规定搭设（应急处置）（工程技术） 危害告知牌 （）（） （）（管理措施）按公
5、司安全管理规定要求，作业时穿戴好防护用品，违者禁止作业，配备监护人（） （） （）（培训教育）（个体防护）安全带、安全帽、防护网 （） （）33作业活动或设备设施高处作业4安全员2施工过程中高空作业不系安全带、不戴安全帽在梯子上作业，梯子没有人扶 平台、梯子滑及脚下踏空滑落 作业时不穿工作鞋、不戴手套，不按规定穿戴劳保用品 （应急处置）（工程技术）（管理措施）生产车间必须办理抽堵盲板安全作业票，相关人员对作业票证内容逐项确认（） （）34作业活动或设备抽堵盲板作业 4安全员1办理抽堵盲板安有毒物质进入作业生产设备、管道内，可能引起中毒（培训 安全操作规程培训，票 （） （）教育） 证内容培训（
6、个体防护）防护服、防护鞋、防毒面罩 （）全作业票 （应急处置）（工程技术） 配备盲板做好编号 （） （）（管理措施） 车间认真检查、核对 （） （）（培训教育）安全操作规程培训，票证内容培训 （） （）（个体防护）防护服、防护鞋、防毒面罩 （）2堵盲板作业前准备工作检查不细，遗漏或确定错误。（应急处置）（工程技术） 盲板处挂牌 （） （）（管理措施）车间有专人操作，监督作业挂牌警示 （） （）（培训教育）安全操作规程培训，票证内容培训 （） （）（个体防护）防护服、防护鞋、防毒面罩 （）3堵盲板作业安装错误、盲板选用不当或安装不到位，引发事故（应急处置）（工程技术） 前后工序协调联系 （）设施
7、4抽盲板作业拆除错误或没有拆除盲板造成事故 （管理措施）车间必须坚持谁安装，谁拆除的原则，填写作业票 （）（培训教育）安全操作规程培训，票证内容培训 （）（个体防护）防护服、防护鞋、防毒面罩（应急处置）（工程技术）配备检修器材、危害告知牌（） （） （）（管理措施）按票证规定进行作业、认真检查，落实到位 （）（培训教育）作业人员取得作业资质，并定期复审 （）（个体防护）1作业前准备检修的设备、管线清洗置换不合格、检修的设备、管线不与外界隔绝、动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理、监护人不到位、消防器材不到位、作业票证手续不全 （应急处置）（工程技术）配备灭火器材、警戒线、危害告知、警示
8、标志（） （） （）（管理措施）严格执行安全作业规程、杜绝违章（培训教育）35作业活动或设备设施电焊切割作业 4安全员2作业过程中焊接把线、电焊把子漏电 不正确接电焊机或不按规定接地线 焊接时焊烟大、超标焊渣飞溅 焊光强烈气割时劳保护品穿戴不齐全 焊花飞溅 （个体防护）安全帽、防护服、防护鞋、防护面罩、电焊手套氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于 10 米违章指挥防护用品穿戴不全（应急处置） 灭火器、消防栓 （） （）工程技术 危害告知牌 （） （）管理措施施工前严格检查，办理吊装安全作业票证 （）培训教育作业人员取得作业资质，并定期复审 个体防护 /1施工前准备钢丝绳有断股，且破损严重；绳索
9、破断、安全系数不合要求应急处置 /工程技术 警戒线、危害告知牌 （） （）管理措施吊装须由专业人员作业吊装人员须持证上岗，杜绝无证作业培训教育 /个体防护安全帽及相关劳保防护用品 36作业活动或设备设施吊装作业4安全员2作业过程中吊装时捆绑不当；吊耳焊接不牢固,脱落；吊车安全性能不好；吊装前未支吊车腿、吊车作业时发生倾斜；违章吊装作业 应急处置 /工程技术提供隐蔽工程管线图、做好标识 37作业活动土作 4安全员1施工前准未办理动土作业证；办理作业证时未经工艺、设备、电仪等；有关人 管理措 施工前，由申请施工单 （） （）施 位制定科学的施工方案，办理动土作业票培训教育安全培训，动土证相关内容培
10、训 个体防护 /备 员批准无施工方案应急处置 /工程技术配备消防器材、危害告知牌、警示标志 管理措施采取防范措施后，方可作业，配备监护人 培训教育 /个体防护安全帽、防护鞋、防护手套、护目镜 动或设备设施业2作业过程中施工现场无安全警示标志；施工中对暴露出的电缆、各类工艺管线及不明物品，不加以保护，仍进行作业；施工中发现有毒有害物质时不采取防范措施；擅自变更动土作业内容；在禁火区使用易产生火花的工具；未及时回填土，并恢复地面设施应急处置 /工程技术脚手架牢固、设置安全网、配备安全带、危害告知牌 管理措施按规定办理作业票证，违者进行经济处罚 培训教育作业前风险分析和定期安全培训 个体防护安全带安
11、全帽 38作业活动高处作业4安全员1施工前准备脚手架不牢固或不按规定搭设 ；不办理现场作业票，违章作业应急处置工程技术 职业危害告知牌 管理措施应该执行管控作业安全规程，按公司安全管理规定要求，作业时穿戴好防护用品，违者，禁止作业 培训教育个体防护安全带安全帽 2施工过程中高空作业不系安全带、不戴安全帽；在梯子上作业，梯子没有人扶；平台、梯子滑及脚下踏空滑落；作业时不穿工作鞋、不戴手套，不按规定穿戴劳保用品应急处置工程技术配备灭火器材、配备检测设备、危害告知牌 管理措施作业人员持证上岗，严格执行安全作业规程，办理安全作业票证、作业前进行检测，认真检查安全措施，落实到位 培训教育个体防护1作业前
12、准备检修的设备、管线清洗置换不合格；检修的设备、管线不与外界隔绝；动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理；监护人不到位；消防器材不到位；作业票证手续不全 应急处置39作业活动焊接作业4安全员2作业焊接把线、电焊把子漏电；不正工程技术配备灭火器材、配备检测设备、危害告知牌 管理措施按规定穿劳保护品、杜绝违章作业、监护人坚守岗位 培训教育个体防护安全帽、防护服、绝缘鞋、防护手套、防护面罩过程中确接电焊机或不按规定接地线；焊接时焊烟大、超标；焊渣飞溅；气割时劳保护品穿戴不齐全 ；氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于 10 米；防护用品穿戴不全；违章指挥；焊花飞溅应急处置 灭火器 （工程技术）设备清洗、置换、配备检测仪器、危害告知牌 （管理措施）制定检修方案，进行检测，严禁违章作业，办理受限 空间作业票证，监护人持证上岗 （培训教育）加强对当班人员受限空间等作业安全培训，并对相关事故案例加强学习。 （个体防护）42作业活动或设备设施受限空间作业41作业前准备不按规定要求办理作业许可证不按照票证规定的时间施工，延时未开设备容器作业票私自进入作业（应
