1、12017年部门整体支出绩效自评报告桃江县农业机械化管理局（2018年7月8日）一、概况我局是农机行政职能的正科级事业单位。其主要职责是负责全县农机发展规划、新农机具推广应用、农机教育培训、农机产品质量监督、农机惠农政策实施和农机安全监理等方面的工作。局下设一室三股一所三站（办公室、人事教育股、科技质量股、农机监督管理股；农机安全监理所；农业机械化推广站、能源物资供应站和农机物资供应站）。2017年人员编制85人，实有92人，离退休人员49人。二、部门整体支出管理及使用情况2017年收入总计1883.65万元，其中财政拨款收入1227.9 万元，上级财政573.5万元,其它收入61.34万元，
2、上年结转20.91万元。全年总支出1512.35 万元，其中工资福利支出558.07万元，对个人和家庭补助支出140.13万元，办公经费21.8万元，三公经费11.2万元，其它经费175.65万元，项目支出605.5万元。项目经费结余371.3万元。项目资金管理严格按照农业机械管理局工作制度执行。其中重大项目制定了相关的资金使用办法，如农机购置补贴、机插秧资金管理办法等。农机购置补贴补助经费和插秧机累加补贴由实2施的相关股、站按项目要求，通过财政账户直接拨付到乡镇财政所；机插秧面积补贴由相关单位核实并公示后打入农户“一卡通”帐户，局纪检全程监督。三、项目组织实施情况项目实施成立了分管副县长任组
3、长，农业、财政、农机等单位为成员的水稻育插秧机械化技术示范领导小组，制定下发了桃江县2017年水稻育插秧机械化技术推广方案，明确各部门的职责，将任务分解到乡镇，将机插秧工作列入县政府绩效考核范围。抓培训，为项目实施提供技术支持。在农机技术推广方面，我局推广站技术人员成立“农机技术创新服务队”，成功推广软盘叠盘技术及无大棚叠盘技术、高密度播种新技术。2017年，我局成立“百千万工程”项目实施领导小组和县财政局联合行文制定下发了桃江县2017年现代农机合作社建设项目实施方案，精心指导建设新的现代农机合作社，23家合作社已通过县、市验收，并成功申报省级现代农机合作社。四、部门整体支出绩效情况2017
4、年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。（一）经济效益评价31、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少0.2%。2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。3、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清
5、理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2017年度评价得分为98分。（二）效率性评价和有效性评价我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转。我局在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放的心的。在农机资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。2017年的工作汇报如下：1、学习十九大精神心得体会近段时间以来，通过组织全局干职工集中学习以及分散学习等多种方式宣传贯彻十九大精神，受益匪浅，学习宣传贯彻党的十九大精神是全党全国当前和今后一个时期的首要政治任务。总书记的报告，凝聚了全党意志、表达了人民心声，令人振奋、催4人奋进，过去的五年最具有时代意义的伟
6、大成就，形成和确立了习近平总书记的核心地位，形成和确立了习近平新时代中国特色社会主义思想作为全党指导思想。作为局党组书记，要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；任何时候任何情况下都要自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，切实履行管党治党政治责任，保持和弘扬党的优良传统；严格落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深发展。党的十九大报告提出的“三农”五个重点：一是坚持了一个重要的地位不变-重中之重；二是提出了一个重要的新战略-乡村振兴战略；三是送来了一个及时的“定心丸”-土地延包三十年；四是拓宽了一个核心任务的渠道-农民增收；五是提出了培养一支重要的
7、工作力量-“三农”工作队伍。“三农”五个重点为农业农村工作指明了方向，党的十九大提出乡村振兴战略，并且在12月20日刚刚结束的中央经济工作会上将它列为决胜全面建成小康社会需要坚定实施的战略之一。面对加快推进农业农村现代化的挑战，如何抓住乡村振兴战略机遇，破除束缚我县农业产业兴旺发展的桎梏，实现农业机械装备更新和农机化水平提升，结合桃江县丘陵山区，地形地貌复杂的实际，让更多农民共享农业机械化发展的红利。我5县将持续推进三个方面的工作：一是持续推进农机购置补贴的力度、延伸县级累加补贴范围。二是加大培训力度，培训农机操作手。储备新型职业农民。三是加大建设省级现代农机合作社的力度。今后我县的农机工作将
8、以农业供给侧结构性改革为主线，按照“四提升、三参与、三减量”这一主题，促进农机农艺融合，提高农业生产力水平，毫不放松地做好当前农机化重点工作。2、当前农机化工作存在的问题(1)、经费少、项目少，项目建设和监管工作难以到位。(2)、农业机械化专业操作手短缺。(3)、农机服务组织化程度低，整体效益差。(4)、农机化发展还很不平衡。(5)、“四举措”全面提升农机化水平。2017年，我县农机总动力达83.99万千瓦，农机服务对农民收入的贡献率达到12.5%。农机化生产由中级水平向高级水平推进。按照中央对农业农村工作实施乡村振兴战略的精神，桃江县始终把关系农民权益、解决农民问题作为工作的重点，多措并举全
9、面提升我县农机化水平。促进农业生产效益整体提高，（1）创新引领农机购置补贴工作。从2004年农机购置补贴项目实施以来，全县累计发放农机购置补贴资金11190万元。2017年，发放农机购置补贴资金1288.88万元，为2004年的42.9倍，桃江县补贴额度呈阶梯式增长。6一是继续推行部门联席会议制度。我县为进一步提高购机补贴资金监管，迅速发放农民的补贴资金，成立由监察、减负、财政、农机四部门的联席小组，并将农机补贴工作纳入了县政府对乡镇政府的目标管理考核内容，确保了我县农机购置补贴资金公平、公正、公开、快速发放。二是将县级累加补贴用在机械化的薄弱环节。在机械化“机耕、机插、机收、机械植保、机械转
10、运、机械烘干”六大环节中，机耕、机收、机械转运基本上实现，县级累加补贴主要用于机插、机械植保、机械烘干方面，下一步继续对高速插秧机、植保飞机、烘干机、油菜一体机进行补贴。（2）高标准、严规格创建省级现代农机合作社。2017年，全县在市监部门登记注册的农机化专业合作社达103家，但省级现代农机化专业合作社只有51家。我县计税面积48万亩，根据适度规模经营的理念，今后的一段时间，要大力扶持现代农机合作社的发展。同时为从事农业生产的农机专业合作社土地使用、库房建设等，安排用地指标，提供资金帮助，简化审批手续，从而为提高农业机械化快速发展奠定坚实基础。结合我县农机合作社发展现状，坚持从实际出发，宜大则
11、大，宜小则小，不贪大求洋，根据土地地势、耕作习惯，结合全域旅游，积极探索联种联耕、股份合作等多种形式的经营模式。加大土地流转力度，实现集约化经营、科学化管理、标准化生产、7机械化作业，提高农业生产效率。积极探索“农机专业合作社+村”的发展模式，突破村组界限、丘块界限，推进田园规模化、投入集约化、服务社会化进程，助推专业合作社壮大与发展。目前我县在石牛江镇的田庄湾村试点，村级统一从农户手中流转土地，进行宜机化基础设施改造，进行小田改大，修建机耕道，杆线迁移等建设。将耕、种、收、植保由农机合作社统一操作，农户享受分红。邀请专家对农机合作社方面最新的政策法规内容进行介绍指导。为合作社提出规范化、规模
12、化、标准化建设方面的具体措施，并通过先进典型合作社之间的经验交流促进全县农机合作社向着更加规范化发展，不断加快农机合作社升级步伐。（3）“零容忍”抓好农机安全生产，“高效率”抓好农机操作员培训。随着农机具的不断增加，时刻紧绷安全生产这根弦，层层落实了农机安全生产责任制，实行“零容忍”领导负责制，狠抓了源头管理、田检路查、年度检审和牌证管理工作，深化“平安农机”创建，为我县农业生产健康长效发展做出了有力的保证。在培训上，首先完善农机培训基地及农机培训设施。其次是找准培训对象。以农机合作组织、种粮大户、农机操作手为重点培训对象，让农民懂政策、会政策、灵活运用好农业农村各项惠农政策。掌握机具操作，提
13、高作业效率，扩大农机跨区作业范围，有效实现农民收益最大化。再次是创新培训模式，拓宽农机科技培训的范围，采取理论学习和实际操作相结合、集中授课与8田间实践相结合”的培训模式。特别是加大我县薄弱环节机具植保无人飞机、高速插秧机、油菜开沟直播机的田间实际操作培训，有效推进高性能农机示范推广。（4）“新科技”建设现代农业产业园区引领新农业。 今年5月我县地方政府在桃江西部三个镇规划20平方公里土地，建设现代农业产业园区，打破农业产业“散、乱、小”的格局，发展笋竹产业，茶叶产业，和粮食高产示范基地。加快一二三产业深度融合。我县计划引进1-2家高科技农机生产企业入驻现代农业产业园区高度契合我县农业产业建设
14、规划。全面实现我县主要县域经济竹产业、茶产业等农业产业的全程农业机械化生产。实现“农机农艺”贯穿农业生产的各个环节.入驻的高科技农机企业加强先进适用,安全可靠,节能减排,生产急需的农业机械研发推广，加快推进水稻和油菜全程机械化,重点突破竹笋、茶叶收获机械化瓶颈,并大力发展高效植保机械,积极推进养殖业,园艺业,农产品初加工机械化,发展农用航空.加快实施保护性耕作工程.大力发展设施农业.支持农用工业发展,大力推进农业节能减排也是加快现代农业发展的一项重点任务.“十三五“期间我县将大力推广节地,节水,节种,节肥,节药,节能和循环农业技术,淘汰报废高耗能老旧农业机械,加快废旧机具更新改造,推进形成“资
15、源-产品-废弃物-再生资源“的循环农业方式。充分发挥农业机械在农业新技术推9广中的作用，切实把农机农艺紧密结合起来，在不增加任何生产成本的前提下，有效地促进增产增收。为粮食增产增收提供强有力的综合技术保障。以先进的农机化技术、高性能的农机产品、高质量的服务水平，促进“高产、优质、高效”农业再上新台阶。（三）社会公众满意度评价2017年，全局干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大全会精神和县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，荣获2017年全省农机工作先进单位、2017年全省现代农机合作社建设先进单位、2017年全省农机购置补贴工作先进单位、2017年度全省农业机械化技术推广先进
16、站。在2017年民主测评中，满意度为100%。五、绩效评价开展有情况根据县部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。我们组织了专门的工作人员对2017年度农机系统整体支出进行了评价工作，绩效评价工作主要有：（一）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。（二）查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。10（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）结合整体支出评价要求进行综合分析、归纳汇总。（五）形成绩效评价报告。结合评价得分评价结果为良好。2017年的项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。六、存在的主要问题（一）预算编制不够明确和细化。（二）由于我局下属两单位的社保单位部分只交到了2016年底，医保无着落，专项资金使用上存在挤占现象。（三）资产管理方面对历年呆账的清理不及时、不彻底。有的呆账，账龄很长，账面有记载，而实际已不存在或者无法收回，也没有进行清理报废，影响了资产资金的管理。七、改进措施和有关建议(一)细化资金管理，严格预算执行。（二）专项资金专款专用专帐，年初制定资金支出方案，无特殊情况不得突破和挤占。（三）加强财务人员业务培训，提高业务水平；清理呆帐，加强资产管理。
