1、2018 年度中宁县供销社部门预算公开目 录第一部分 单位概况一、部门职责和机构设置第二部分 2018 年度部门预算数据说明一、本级预算及所属单位在内的汇总预算二、预算收支增减变化情况说明三、政府采购安排情况说明四、机关运行费及“三公”经费公开情况五、政府性基金预算拨款情况说明六、收支预算情况总体说明七、其他情况说明第三部分 2018 年度部门预算公开表格一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收入预算总表六、一般公共预算支出预算总表七、一般公共预算基本支出明细表八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表十、项
2、目支出明细表十一、政府性基金预算总表十二、国有资本经营预算收支总表十三、三公经费预算表十四、政府采购支出表十五、政府购买服务支出表第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、部门职责和机构设置（一）部门职责宣传、贯彻县政府有关农村经济工作的方针、政策；指导全县供销社的改革和发展；服务“三农” ，促 进农村经济发展；按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；维护供销社的合法权益；对县供销社的资产和所属企业实施管理；承办县委、县政府交办的其他事项，接受区供销合作社的业务指导。 （二）机构情况中宁县供销合作社联合社独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个，为中宁县供销
3、合作社联合社本级。中宁县供销合作社联合社无编制。实有人员 7 名。（新增 3名属于新录用人员。第二部分 2018 年度部门预算数据说明一、本级预算及所属单位预算在内的汇总预算中宁县供销合作社联合社本级 2018 年财政拨款收支总预算 155.69 万元。与上年相比增加 26.49 万元，主要是项目支出增加 60 万元（原因：机关新聘人员及原有在职员工工资及保险增加 60 万元），基本支出减少 33.51 万元（原因是人员变动）。收入预算包括：一般公共预算拨款 94.69 万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：按功能分类预算:一般公共服务支出 62.91 万元、社会保障和就业支出 14
4、.97 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.30 万元、住房保障支出 10.51 万元。二、预算收支增减变化情况（一）基本支出情况说明。中宁县供销合作社联合社 2018 年一般公共预算拨款基本支出 155.69 万元，比 2017 年执行数据 129.2 增加 26.49 万元，增长 20.5%。其中：人员经费 150.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费
5、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出情况说明。中宁县供销合作社联合社 2018 年一般公共预算拨款项目支出 61 万元，其中：2160299 其他商业流通事务支出（机关新聘人员及原有在职员工工资及保险） 60 万元，同比增加 60 万元，增长 100%;2160299 其他商 业流通事务支出（退职补助项目）1 万元，同比持平。三、政府采购安排情况说明本年度中宁县供销合作社联合社，无政府采购项目四、机关运行费及“三公”经费公开情况201
6、8 年机关运行经费预算合计 5.50 万元，公用经费按照每人每年 0.5 万元的标准。与上年相比增加 1.5 万元，原因是:新聘机关事业人员 3 人，经费增加。三公经费合计 2.6 万元，其中因公出国（境）预算 0 万元。我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同。公务用公务车运行维护费 2 万元，与上年相比持平。公务接待费 0.6 万元，与上年相比持平。公务用车购置费 0 万元，无新购入公务用车，与上年相同。五、政府性基金预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比 2017 年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
7、其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明2018 年政府性基金预算拨款项目支
8、出 0 万元,无项目说明六、收支预算情况的总体说明收入总预算 155.69 万元，支出总预算 155.69 万元。收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0%；财政拨款收入155.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。支出预算包括：基本支出 94.69 万元，占 61%； 项目支出 61 万元，事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%七、其他情况说明1.国有资产占用使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，中宁县供销合作社联合社占用使
9、用国有资产总体情况为车辆 1 辆，价值 11.8 万元；办公家具、办公设备等其他资产价值 3.24 万元。2、其他需说明的事项:无第三部分 2018 年度部门预算公开表格一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收入预算总表六、一般公共预算支出预算总表七、一般公共预算基本支出明细表八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表十、项目支出明细表十一、政府性基金预算总表十二、国有资本经营预算收支总表十三、三公经费预算表十四、政府采购支出表十五、政府购买服务支出表第四部分 名词解释一、支出功能分类科目编码、名称：按照20
10、16 年政府收支分类科目“类” 、“款” 、“项”的编码和名称填列。二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 九
11、、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”等以外的各项收入。 十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” 。
