1、12017 年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况 1、机构人员情况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。全局内设 5 个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。全局年末在职14 人，退休 2 人，雇员 8 人。2、主要职能：负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。3、部门整体支出规模情况： 2017 年决算数 2339.43 万元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。行政运行支出为402.28 万元
2、，项目支出为 1937.15 万元。二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 402.28 万元。主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二） 项目支出 1937.15 万元。一般行政管理事务商贸业务，外经外贸业务，招商引资业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务经费 161.54 万元；招商引资楼宇经济活动及商务招商宣传等各专项经费 354.2 万元；其他商贸事2物支出高桥市场采购试点工作 22.52 万元；乐购雨花消费节120 万元；肉菜溯源工作经费 73
3、.31 万元；机关事业单位基本养老保险费支出增加 16 万元；中小企业发展专项小微企业申报补贴资金 527 万元；其他商业流通事务支出创业创新两创企业 166.95 万元；其他旅游业管理与服务支出旅游厕所设施建设 62.14 万元；其他涉外发展服务支出外贸企业补贴资金 55 万元；其他商业服务业内外贸企业补贴资金 367.09 万元；购房补贴政策性职工补贴 11.4 万元。（三）“三公 ”经费 支出情况：三项合计 12.73 万元。其中：公务接待费 8.72 万元，公车运行经费 0 元，因公出国（境）费4.01 万元。本年度“三公” 经费财政拨款支出决算数比上年减少 8.27 万元，下降 39
4、.34 %。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.01 万元，占 31.55 %；无公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算 8.72 万元，占 68.45%。三、部门专项组织实施情况 项目资金为专项经费的，全部用于专项工作。招商引资工作通过招商工作领导小组会议，建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度，进一步规范完善了招商工作机制。招商手册制作，均通过政府采购，严格按照要求和程序进行采购。企业扶持资金都严格按照联合财政共同调研会审，实行专款专用。3
5、四、资产管理情况。资产采购及管理分岗位负责，资产配置、管理、处置严格按照政府采购及资产管理办法程序办理。资产系统与会计账务的固定资产数据一致。五、部门整体支出绩效情况 1、主要商务经济指标全面完成。实际到位外资、外贸进出口总额、引进市外境内资金形成固定资产、社会消费品零售总额等经济指标圆满完成。2、全年招商引资工作成效显著。我局不断创新招商引资模式，成立区投资促进中心，2017 年，全区重点招商引资项目共 581 个，其中 100 亿以上项目 3 个；20 亿-50 亿项目 1个；已落地项目和企业 544 个，包括唯品会、万科物流、毕马威等重点项目；重点在谈项目 37 个；签约总投资 1400
6、 亿元；一批世界 500 强企业和项目纷纷落户雨花。自主成功举办“长 沙楼宇经济高峰 论坛暨雨花区重点 项目签约仪式” 、“城市更新专题招商沙龙” 等大型招商引资 活动。全区商务商业楼宇总去库存量达 38 万。3、“市 场采 购” 贸易方式 试点申报迈上新台 阶。我局积极争取多方力量共同推动“市场采购” 贸易方式 试点申报各项工作。省、市、区分别召开会议专题研究高桥大市场开展“市场采购” 贸易方式 试点各 项工作，并邀请 商务部、工商总局领导分别来市场指导调研，对 “市场采购” 贸易方式试点申报工作给予重要指导。省、市、区及各部门领导多批次赴商务部、海关总署等处拜访并进行相关工作会谈及汇报。商
7、务部钟山4部长、许达哲省长分别代表商务部、省政府签署合作协议，相关工作正积极有效推进，试点申报工作迈上新台阶。4、人民满意农贸市场建设工作走在全市前列。我局以民生为重点、以市场转型为方向，以“合理布局新建一批、就地提质改造一批、关停拆迁取缔一批”为 目标，重磅启动了为期三年的建设人民满意农贸市场工作。区政府出台了雨花区建设人民满意农贸市场三年行动计划（2018-2020 年）、雨花区示范社区菜店建设标准、管理规范及奖励办法等规范性文件，并组织召开全区动员部署大会，同时成立建设人民满意农贸市场工作领导小组和建设工作指挥部，统筹推进人民满意农贸市场建设工作。该项工作的正式启动，标志着我区原农贸市场
8、存在的“ 老城区差、新城区缺、新旧城结合部乱”的现状将从根本上得到改变，全区农贸市场建设和运营的标准和水平将得到有效提升。目前，该项工作已走在全市前列。5、节会活动精彩纷呈。通 过 积 极 打 造 “樱 花 消 费 节 ”、“汽车 消 费 节 ”、“乐 购 雨 花 购 物 节 ”等 旅 游 和 消 费 节 会 品 牌 ，深 入 开展 区 域 综 合 性 购 物 促 销 活 动 ，使 节 会 模 式 与 市 场 化 运 作 得 到有 效 融 合 ，品 牌 影 响 深 入 人 心 。同 时 ，通 过 鼓 励 发 动 各 大 企 业自 行 推 出 有 奖 购 物 、折 扣 优 惠 等 促 销 推 广
9、 活 动 ，有 效 刺 激 节日 消 费 ，使 节 日 消 费 逐 步 成 为 全 区 消 费 品 市 场 发 展 的 新 亮 点 。并对进一步繁荣雨花消费市场、拉动区域整体消费起到了积极作用。6、旅游业务创新开展。成功将天石山庄创建为五星级乡5村旅游区(点) ，将雨花非遗馆创建为市级文化旅游示范基地，将比亚迪创建为市级工业旅游精品示范基地，将创新设计产业园创建为市级中小学研学旅行创建基地，将沙湾公园创建为市级体育旅游示范基地；将龙骧“老长沙” 臭片子打造为2017 长沙市十大游客最喜爱的旅游商品。以雨花交响为主题，融合食住行游购娱六大旅游要素，拍摄雨花区旅游宣传片；制作雨花旅游地图，挖掘、整合、扶持、打造雨花经开区工业旅游资源、跳马镇生态旅游资源，策划雨花区一日游、二日游精品旅游路线。
