1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案（初 稿）编制单位：菏泽城建工程发展集团有限公司 编制日期： 2017 年 8 月 24 日 编 制 人： 徐 震 兖州区泗河综合开发一期工程（景观部分）标段一项目部 目 录前 言.11、任务目标.12、成立“双体系建设”领导小组.23、责任分工.34、实施步骤.3（一）文件准备与宣贯阶段.3（二）“双体系建设”组织实施阶段.4（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段.7五、工作要求.121安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办发【2016】
2、36 号）、水发集团关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（水发安函字【2017】26 号）文件精神，加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，按照天源集团关于的通知文件要求，结合山东天源集团兖州水务公司关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（兖州水务字201741 号）文件，结合本标段施工现场及施工内容，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范
3、各类生产安全事故发生，根据山东天源集团兖州水务公司关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（兖州水务字201741 号）文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：1、任务目标2（1）建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。（2）结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。（3）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查
4、治理贯穿安全管理的各个环节。（4）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。2、成立“双体系建设”领导小组组 长：刘文彪副组长：张连通、贾靖成 员：张中森、李伟、张玉磊、吴涛、周坤、陈力心、徐国良、薛涛、徐震主要职责：研究本工程项目两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各施工队伍、各施工人员“双体系建设”开展及落实情况。33、责任分工（1）组长刘文彪（项目经理）为“双体系建设”实施的主要负责人，负责“双体系建设”工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双体系建设”相关费用。（2）副组
5、长张连通、贾靖协助项目经理做好“双体系建设”实施总体推进、监督、考核及落实工作，负责开展“双防控体系建设”后勤物质及资金保障，全面负责项目“双体系建设”实施工作。组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理方案及监督检查各部门、各参建单位“双防控体系建设”开展及落实情况。（3）“双体系建设”领导小组成员负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。具体负责“双体系建设”工作实施。负责组织风险点的排查、风险点统计、确定风险等级。分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和应急预案的制定；负责风险公告警示工作；负责“双体系建
6、设”相关文件的上传下达工作。4、实施步骤（一）文件准备与宣贯阶段（2017 年 8 月 16 日至 2017 年9 月 1 日）1、编制“双体系建设”相关文件（8 月 16 日至 8 月 26 日）4根据“双体系建设”相关政策规定以及兖州水务公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案、安全生产风险分级管控体系实施细则、 生产安全事故隐患排治理体系实施细则、安全生产风险分级管控制度及生产安全事故隐患排治理制度等文件，为“双体系建设”实施提供理论依据。2.进行学习宣贯（1）由“双体系建设”领导小组成员负责，利用宣传栏、条幅等形式展开宣传，让所有参建人员深刻领会“双体系建设”的重要意义
7、、目的和工作内容，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）“双体系建设”领导小组成员要利用安全大讲堂利用、各班组班前/后会以及周五安全活动日等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。（2）“双体系建设”组织实施阶段（2017 年 9 月 2 日至 10 月20 日）1、风险点排查与分级（1）确定风险点。各参建班组要按照施工区域、生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点。5（2）确定风险级别。各参建班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风
8、险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。（3）风险点排查与分级工作完成后，各参建班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报“双体系建设”领导小组，由本项目“双体系建设”领导小组上报山东天源集团兖州水务有限公司“双体系建设”领导小组办公室审查通过后，形成安全生产风险点基本信息表。2、危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元，针对风险点首先辨识第一类危险源，再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源，根据第二类危险源发生的可能性与事故后果，定量确定危险源现实风险级别。将所有危险源按风险度分为 1、2、3、4 级，1
9、 级为最高，依次降低。第 4级（轻微风险）为可接受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以按 4，其他危险源则按评价出的 1-4 级风险度，直接对应相应的 1-4 风险等级。1 级为需要立即停止作业的风险，2 级为需要消减的风险，3 级为需要特别控制的风险，4 级为需要关注的风险。3. 典型控制措施确定根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准，6针对每项危险源确定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施，作为典型控制措施。据此编制危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表。4风险告知（1）组织学习公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，提升施工人
10、员警惕和防范意识。（2）在各施工区域显要位置公布本区域的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名施工人员都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。（3）在各区设置安全风险告知卡，标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离安全通道等。（4）班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开。5、持续改进为保证“风险分级管控体系”运行时效性，各部门、各参建单位每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险
11、评价。并根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信7息：（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；（3）组织机构发生重大调整；（4）补充新辨识出的危险源评价；（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段（2017 年 10月 21 日至 11 月 10 日）1、总体要求：实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。 2、总体目标：实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。 3、术语和定义（1）安全生产事故隐患 简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安
