1、 青岛奥扬新能源装备股份有限公司安安全隐患排查治理制度 编号： 版本：A/4安全隐患排查治理制度编制/日期：审核/日期：批准/日期：青岛奥扬新能源装备股份有限公司 页序：2/14文件名称：安全隐患排查治理制度 文件编号：版本：A/4安全隐患排查治理制度1.总则1.1 安全生产隐患排查治理是企业的一项长效机制，是进行企业风险防控的有效手段之一，是实现企业本质安全建设的基础。为了坚实有效的推进这项工作，使隐患排查治理工作常态化，特制定本制度。1.2 通过全面开展隐患排查治理工作，要将人员状况、设备安全、劳动作业环境、安全生产管理等各方面存在的影响人身和生产安全的问题充分曝露出来，并不断改进提高，最
2、终实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一” 。2.隐患排查的职责2.1 公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，组织开展公司隐患排查工作，并保证安全资金的投入，组织解决各类安全生产隐患。2.2 按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、车间领导人为分管安全生产的第一责任人，对本公司事故隐患排查治理负主要领导责任，制造部负责组织完成各自范围内的隐患排查治理工作。2.3 制造部负责对各项隐患排查治理工作进行监督、检查、通报、考核和奖励。3.安全检查管理制度3.1 目的：为落实“安全第一、预防为主、综
3、合治理”的十二字安全生产方针，通过安全检查手段及时发现各种危险、危害因素和隐患并督促整改，从而消除人的不安全行为和物的不安全状态，规范不安全现场，达到控制和预防事故发生，保障员工安全和企业财产安全的目的，特制定本制度。3.2 适用范围：本制度适于青岛奥扬新能源装备股份有限公司各部门及车间。3.3 职责分工1) 公司安全生产领导小组：负责牵头组织各部门负责人进行公司各种形式的安全检查工作（每月至少一次） ；负责公司安全生产基础管理与基层管理工作运行情况的检查青岛奥扬新能源装备股份有限公司 页序：2/14文件名称：安全隐患排查治理制度 文件编号：版本：A/4评审工作；2) 公司综合管理部：负责组织
4、各部门及车间进行每周一次的防火、消防设备设施、应急救援预案、防盗、治安、绿化、外来人员、外来车辆、劳保防护用品的规范佩带与管理及作业环境卫生健康（含防鼠、食物中毒）等专项安全检查及日常巡查工作，公务用车的安全管理检查等工作；并参加集团公司组织的安全检查；3) 设备科：负责组织进行每周一次的机械、电气、特种设备设施等专业安全检查与设备设施安全操作规程执行情况检查、特种设备设施操作工操作安全技术的培训指导及日常巡查工作，并参加公司组织的安全检查；4) 安全管理员：负责进行每月一次的安全生产教育培训（特种操作工、三级、转岗、复岗、四新）与特种操作工人员管理及持证上岗检查、考勤检查；5) 各部门及车间
5、：负责组织内部安全生产自查、隐患治理以及日常巡查工作，落实公司及上级安全检查的隐患治理工作；6) 生产车间：负责车间内安全生产自查及落实各级安全检查的隐患治理工作。3.4 安全检查内容1) 检查员工是否牢固树立安全第一的思想，是否坚持管生产必须管安全的原则；2) 检查执行安全生产“五同时”情况；3) 检查安全生产管理制度和操作规程是否健全和贯彻执行等情况；4) 检查设备设施安全运行及安全装置等情况；5) 检查生产现场作业环境安全情况及生产作业现场安全管理改善情况；6) 检查厂内道路交通安全管理情况及上下班路途安全管理情况；7) 检查防火、消防设施、特种设备、重大危险源管理（含预防措施执行与应急
6、处理知晓）情况；8) 检查节假日前、季节性前的安全预防情况；9) 检查安全教育情况，包括特种工教育、 “三级”教育、 “四新”教育、改变工种教育、复工教育；10)检查劳动防护用品正确穿戴使用管理等情况；11)检查特种作业人员持证上岗情况；12)检查危险危害因素、安全隐患及落实整改等情况；青岛奥扬新能源装备股份有限公司 页序：2/14文件名称：安全隐患排查治理制度 文件编号：版本：A/413)检查工艺的安全性、设计上的安全性、安全关键件质量保障上的安全性；14)检查车间安全生产管理体系（含班组级）运行情况。3.5 安全检查形式安全检查包括：日常巡视安全检查、班组安全检查、车间安全检查、工厂联合安
7、全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、专业性安全检查、临时性安全检查等。1) 日常巡视安全检查（1）综合管理部、设备科等主管人员：a 在部门及车间范围内负责进行对物的不安全状态、人的不安全行为、不安全现场规范性管理、重要及重大安全隐患源的预防措施执行情况、应急处理措施知晓情况、应急救援预案维护情况、相关方安全管理等安全巡查；b 巡查中及时纠正违规违章行为，安全隐患填写不符合纠正措施与预防措施通知单通知相关单位限期整改；c 巡查后及时填写环境安全管理体系运行情况检查表及不符合纠正措施与预防措施通知单 ；d 对安全隐患进行跟踪，隐患治理后进行验收并将验收结果登记台帐；e 对违规违章、隐患验收等情
8、况提出考核意见，在各部门及车间下达的安全检查通报中体现。（2）车间专（兼）职安全员：a 车间专（兼）职安全员每日对车间范围进行不定时安全巡检；b 巡检中及时纠正违规违章行为，发现安全隐患及时汇报车间进行治理；c 巡检后及时填写环境安全管理体系运行情况检查表及不符合纠正措施与预防措施通知单 ；d 对安全隐患治理进行跟踪，治理达标后登记台帐（格式可按不符合纠正措施与预防措施通知单 ） ；e 对安全巡检中的问题提出考核意见报车间主任，由车间主任在车间开会时点名通报。2) 班组安全检查（1）班组长对本班组安全生产情况每天进行班前检查布置、班中巡查指导纠正、班后青岛奥扬新能源装备股份有限公司 页序：2/
9、14文件名称：安全隐患排查治理制度 文件编号：版本：A/4检查总结点评教育的安全检查管理活动；（2）检查中及时纠正违规违章行为，对安全隐患组织力量进行治理，本班组无力解决的安全隐患报告车间主任解决；（3）对检查中的违规违章行为进行班组考核；（4）检查结束后将检查情况填写班组环境安全管理体系运行情况检查表 。3) 部室、车间安全检查（1）制造部经理对部门的安全生产情况每周组织一次安全检查；（2）检查及时纠正违规违章行为；对安全隐患制定整改措施，落实责任人限期进行治理，本部门无力解决的上报本单位主管安全生产负责人协调解决；（3）落实公司及上级检查中的安全隐患整改到位情况；（4）检查工作结束后，将检
10、查情况填写车间环境安全管理体系运行情况检查表 ，检查的安全隐患登记台帐；（5）对检查中的违规违章行为连同车间安全员在巡检中的考核情况一并下发考核通报，进行车间级考核。4) 节假日的安全检查（1）节假日包括：元旦、春节、 “五一”劳动节、 “十一”国庆节及暑假等假日；（2）由安全管理员牵头组织各部门及车间在节假日前对公司范围内进行安全检查；（3）检查内容包括：易燃易爆场所、化工危险物品存放场所、火灾隐患及消防设施、防盗设施及措施、动力设备设施完好情况等；（4）检查工作结束后，下发安全检查通报 ，对检查中的问题和安全隐患落实责任单位、责任人，在放假前进行整改到位；（5）检查结果填写检查记录，安全隐
11、患登记台账。5) 季节性安全检查季节性安全检查：是按照不同季节以防火、防爆、防雷击、防触电、防汛、防鼠、防食物中毒、防冻等为重点进行安全检查。（1）检查单位及内容：a雷雨季前检查a) 设备科牵头检查电气设备设施、动力线路的完好情况和设备接地情况、避雷设青岛奥扬新能源装备股份有限公司 页序：2/14文件名称：安全隐患排查治理制度 文件编号：版本：A/4施完好情况、排水地沟畅通情况，是否存在漏电隐患，检查避雷设施检测情况及检查建筑房屋防漏及有关设施防风情况；b) 综合管理部按照防汛工作要求对夏季防汛工作进行安全检查；c) 安全检查后对存在的问题制定防范措施，防止发生意外事故。b暑期前检查a) 综合
12、管理部检查防暑降温措施工作情况；b) 设备科牵头检查防暑降温设备设施情况；c) 综合管理部负责检查防鼠、防食物中毒等情况；d) 安全检查后，对存在的问题制定防范措施，防止发生中暑、食物中毒等事故。c冬季前检查a) 设备科部检查供暖设备、生活设施防冻、保暖情况、设施完好情况；b) 综合管理部检查融冰物资准备情况；c) 检查结束后对存在的问题制定防范措施，保证冬季供暖及保暖。（2）各类季节性检查结束后，下发安全检查通报 ，对查出的问题制定整改措施，落实责任单位、责任人限期完成。6) 专业性和专项工作安全检查（1）专业性和专项工作安全检查包括：设备设施及特种设备设施安全检查、电气设备设施安全检查、防
13、火及消防安全检查、重大危险源安全检查、生产作业现场安全检查、夏季防洪安全检查、道路交通安全检查等。（2）检查单位及内容a特种设备及一般设备检查（设备科负责）b电气设备设施安全检查（设备科负责）c防火及消防安全检查（综合管理部负责）d重大危险源安全检查（安全生产领导小组负责）e生产作业环境现场的安全检查（综合管理部）f道路交通及上下班途中安全检查（综合管理部）g其它有关专业性和专项安全检查（3）各类专业（专项）安全检查结束后，下发检查通报，对查出的问题制定整改措施，青岛奥扬新能源装备股份有限公司 页序：2/14文件名称：安全隐患排查治理制度 文件编号：版本：A/4落实责任部门、责任人限期完成。3
14、.6 安全检查要求1) 安全检查活动必须要有明确的目的、要求、内容和计划，认真组织和解决问题；2) 各类安全检查的频次不少于本制度规定的频次；3) 各类安全检查必须要有详细的检查记录，根据检查记录的依据下发检查通报或隐患整改通知；4) 安全检查要本着严格、细致、标准、无死角的原则进行，充分发现问题和隐患；5) 落实安全问题和隐患要逐级负责，班组能解决的不推到车间，车间能解决的不推到制造部，制造部能解决的不推到公司。3.7 安全隐患落实和整改1) 各类检查工作结束后，检查部门以检查通报或不符合纠正措施与预防措施通知单的形式，制定隐患整改措施，落实责任部门、责任人限期整改，并跟踪治理直至验收合格达
15、标；2) 检查部门要建立安全隐患整改登记台帐，检查结束后，将安全隐患登记台账；3) 隐患整改部门接到安全隐患整改通知后，必须认真组织项目整改，要落实到本班组、个人按期完成，并组织内部验收。验收合格后将安全隐患整改回执单及时回执反馈下达整改通知部门；4) 下达整改通知部门收到不符合纠正措施与预防措施通知单后，组织对整改项目进行验收，验收合格后在回执单签署验收意见，验收不合格要求整改单位继续整改并复查验收，直至合格；5) 隐患整改部门因故未能按时间节点要求完成整改项目，应在限期完成时间的前一天将回执单回执下达隐患整改通知部门，申请延期；6) 安全隐患整改要注重效果，要采取根治措施，避免隐患重复发生
16、；7) 对有困难不能立即治理的安全隐患，必须采取可靠的临时安全措施，防止发生意外事故，并及时报告下达隐患整改通知部门。3.8 安全生产检查考核安全生产检查的考核见安全生产责任制和责任追究管理制度 。3.9 资料管理青岛奥扬新能源装备股份有限公司 页序：2/14文件名称：安全隐患排查治理制度 文件编号：版本：A/41) 安全生产管理小组会等有关部门组织的各类安全检查资料：安全生产巡检记录本、安全检查记录本、安全隐患整改登记台帐、安全检查通报、不符合纠正措施与预防措施通知单等由综合管理部归档管理，保存期为 3 年；2) 车间组织的内部安全检查资料：专（兼）职安全员安全生产巡检记录本、安全隐患整改登
17、记台帐、班组安全检查记录本、车间安全检查记录本、车间安全考核，由各车间专（兼）职安全员归档管理，保存期为 3 年。4.安全隐患排查的开展4.1 隐患排查计划和方案制定应依据以下几个方面：1) 国家有关安全生产法律法规的要求；2) 企业安全生产标准化基本规范 、 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发201023 号） 、 中央企业安全生产禁令 （国资委令201024 号）等国家安全生产标准、规范和文件；3) 集团各种安全生产管理规定；4) 公司安全生产技术标准、规范、工作标准和管理标准；5) 其他相关安全生产相关文件和要求。4.2 隐患排查要从人、机、环、管等方面着手，着重要排查以
18、下几个方面：1) 人员隐患方面：（1）人员持证上岗情况；（2）职工培训、安全教育以及遵章守纪情况；（3）特种作业人员的资质；（4）职工队伍素养及思想状况；（5）其他影响人员作业安全的主观因素。2) 设备和环境方面：（1）下料班组、焊接班组、总装班组的重要生产区域的安全状况；（2）生产现场风机及风机交、直流电源等重要设备设施的安全状况；（3）重大危险源及特种设备的安全状况；（4）继保保护逻辑的合理性、可靠性；（5）各类电动工器具、安全工器具的检验使用状况；青岛奥扬新能源装备股份有限公司 页序：2/14文件名称：安全隐患排查治理制度 文件编号：版本：A/4（6）公司文明生产状况；（7）作业区域内现
19、场沟坑孔洞、平台栏杆步道等影响人员作业安全的设施状况；（8）各类安全警示标志的管理和设置情况；（9）其他设备设施及环境因素状况。3) 管理隐患方面：（1）规章制度建设（公司的标准制度是否与国家、行业、集团、国际相关规定不符，规章制度是否齐全，管理流程是否简洁、有效、可操作，以及人员的学习掌握情况） ；（2）各级安全生产责任制的落实情况；（3）外包工程队伍资质、准入及现场管理状况；（4）特种设备管理状况；（5）重大危险源管理状况；（6）应急预案的编制和演练情况，以及应急物资储备和管理；（7）作业票制的执行和管理；（8）领导带班制度的执行情况；（9）安全防护用品发放、使用管理情况；（10）班组安全
20、管理台帐建立和管理；（11）消防、保卫、防汛管理；（12） 其它管理隐患。4.3 隐患排查前要制定排查计划和方案，明确排查目的、范围，选择合理的排查方法。4.4 隐患排查根据安全生产的需要和特点可以采用综合检查、专业（项）检查、季节性检查、节假日检查及日常检查等多种方法。各部门可以以自查、互查等多种形式展开排查，牵头组织部门和制造部门要随时开展监督检查工作。4.5 公司各部门和各车间均要在本部门所负责的工作范围内开展隐患排查工作，制定隐患排查的领导小组，明确负责人和监督人，真正做到排查工作有人负责，有人监督。5.隐患排查的治理5.1 对排查出的问题，要制定出治理方案和措施，治理方案应包括目标和
21、任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求以及要达到的效果。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施和制定应急预案。青岛奥扬新能源装备股份有限公司 页序：2/14文件名称：安全隐患排查治理制度 文件编号：版本：A/45.2 各车间要将排查出各种安全生产隐患问题进行分类，并按“五确认，一兑现”的要求进行汇总，落实责任部门和责任人，确定整改措施，明确整改完成时间。同时要将隐患问题汇报制造部存档整理，进行闭环管理、在线管理。5.3 要保证整改治理的质量，彻底解决隐患问题，实现本质安全，并且要举一反三，避免发生同类问题。5.4 在治理过程中出现新的问题，要及时分析讨论，重新研究方案，制定整改措施，落实责任，对一些遗留问题、重大问题集思广益，彻底解决问题。5.5 各隐患治理责任部门要每周总结评比隐患排查治理情况，总结治理情况，形成书面报告，上报制造部。6.附则6.1 本制度随着隐患排查工作的不断推进和深化，将进行不断地调整和修改，望各部门、车间能够在工作中提出合理建议，不断完善本制度。6.2 附录附件一：安全生产隐患改善效果评价表附录二：环境安全管理体系运行情况检查表附录三：不符合纠正措施与预防措施通知单附录四：安全隐患整改回执单
