1、12018 年淮滨县广播电视台部门预算公开说明目 录第一部分 淮滨县广播电视台基本情况一、主要职能二、部门及人员构成情况第二部分 淮滨县广播电视台 2018 年度部门预算情况说明第三部分 淮滨县广播电视台 名词解释附件： 淮滨县广播电视台 2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、部门财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2第一部分淮滨县广播电视台基本情况1、预算单位构成部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。淮滨县广播电视台本级(二）
2、主要职能：（一）贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家的有关法律、法规，正确把握全县广播电视宣传的舆论导向。（二）负责全县广播电视的宣传工作，按照县委、县政府的工作部署，研究拟订广播电视台宣传工作计划，负责组织县内重大事件的广播电视宣传报道。（三）严格遵守，依法播出各类广告。（四）根据省、市发展广播电视事业的总体规划，研究拟订全县广播电视发展规划目标并组织实施；负责全县广播电视对新技术的研究和推广应用工作，协调、落实、街镇广播电视发展规划。（五）推进广播电视台内部管理体制改革，按照广播电视发展需要，有计划、多层次地培养（训）各种专业人才。（六）组织对全台及街镇广播电视站节目播出的检查、监督
3、和指导，组织采编播业务培训、经验交流和节目创优、评奖等活动。3（七）贯彻执行行业标准和技术管理规程，定期组织检查和测试乡、街镇广播电视设备，使其符合规定的指标要求，确保全县广播电视台、站安全优质播出。（八）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。二、部门及人员构成情况淮财预201331 号文批复成立的一级事业单位，内设8 个职能科室，下属财政全供独立核算二级单位 0 个。按照上述职责，淮滨县广播电视台下设 8 个部门。分别为办公室、总编室、人事财务室、新闻部、栏目部、广告部、播控部、技术部。单位共有编制 89 个，行政编制 0 个，参照管理事业编 89个。在职人员 75 人，离休 0
4、 人，遗属 0 人，退休 4 人。三、预算年度主要工作任务1、完成政府新闻宣传2、完成电视发射塔建设第二部分2018 年度部门预算情况说明1、收入支出预算总体情况说明2018 年收入总计 567 万元，支出总计 567 万元，与42017 年相比，收、支总计各增加 102 万元，增长 20%。主要原因：社保缴费纳入单位内预算，增加收入支出。 二、收入预算说明2018 年收入预算 567 万元，其中： 2017 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 507 万元，专项收入 155 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元
5、，中央省专项转移支付 0 万元，专户管理的收入 60 万元，其他收入 0 万元。三、支出预算总体情况说明2018 年支出预算 567 万元，其中：基本支出 412 万元，占 72.3%；项目支出 155 万元，占 27.3%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 567 万元 。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 102 万元，增长 20%，增长的主要原因为：五险一金等社保纳入单位预算增加收入支出。五、一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 567 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.6027 万元，占
6、年初预算 31 %；教育支出 (类)0 万元，占年初预算 0%；社会保障和就业支出（类）365.657 万元，占年初预算 64%；医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元，占年初预算 0%；住房保障（类）支出 27.62 万元，占年初预算 5%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出 567 万元，其中：人员经5费 401.341 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 10.545 万元，用于日常办公支出；项目支出 155 万元；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、
7、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。七、政府性基金预算支出决算情况说明政府性基金预算支出 0。八、 “三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算为 15 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0 万元。具体支出情况如下：1、 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0 万 元 。 。 2、公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥
8、费、保险费等支出。预算数比 2017 年增加 0 万元。原因：保持一致不增加。3、 公 务 接 待 费 8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年增加 0 万元。增加的主要原因是 2018 年度工作任务增加，迎接各项上级检查调研评估业务增多。九 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明61、机关运行经费支出情况我台 2018 年机关运行经费支出预算 567 万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购支出情况2018 年政府采购预算安排 0 3、关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，没有开展项目预算
9、绩效评价。4、国有资产占用情况2017 年期末，我台有一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。7五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入省
10、级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年 电 视 台 预 算 公 开 情 况 表 .xls
