1、2018 年丹东市贸促会部门预算（2018 年）目 录第一部分 丹东市贸促会概况一、主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 丹东市贸促会 2018 年部门预算表附表 1：2018 年收支预算总表附表 2：2018 年收入预算总表附表 3：2018 年支出预算总表附表 4：2018 年支出汇总（按功能科目总）表附表 5：2018 年一般公共预算支出表附表 6：2018 年政拨款收入安排支出表附表 7：2018 年提上级财政提前告知补助收入表附表 8：2018 年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表附表 9：2018 年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表附表 10：2018 年纳入专
2、户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表附表 11：2018 年城市建设维护税等非税收入安排支出表附表 12：2018 年专项收入等非税收入安排支出表附表 13：2018 年一般公共预算基本支出表附表 14：2018 年“三公 ”经费预算表附表 15：2018 年债务支出明细情况表附表 16：2018 年政府采购支出明细情况表附表 17：2018 年政府购买服务支出明细情况表附表 18：2018 年绩效情况表第三部分 丹东市贸促会 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 丹东市贸促会概况一、主要职责中国国际贸易促进委员会丹东市委员会（简称丹东市贸促会）是丹东市政府相关部门和经
3、济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的有影响、有实力、有代表性的公共服务机构，实行委员制。宗旨是增进丹东与其他地区经济贸易界的相互了解与友谊，促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进国际经济、文化交流与合作。丹东市贸促会主要职能是：开展国际联络，组织企业出访，邀请和接待境外来访团组，举办国际贸易洽谈会、展览会和技术交流会；收集、整理、传递和发布经贸信息；提供涉外法律服务，办理出口商品原产地证明书，出具国际商事证明书等；指导、协调丹东地区国际商会、行业分会、贸促会分支机构工作；承办丹东市委、市政府交办和贸促会规定的其他工作。丹东市贸促会机构设置情况包括：综合事务部、会议展览部
4、、丹东市会展管理办公室。二、部门预算单位构成纳入丹东市贸促会 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括：丹东市贸促会 第二部分 丹东市贸促会部门预算公开表（具体见附件）第三部分 丹东市贸促会部门预算情况说明1. 关于丹东市贸促会 2018 年收支预算的总体说明丹东市贸促会的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入 149.81 万元，均为财政拨款收入。支出预算 149.81 万元，其中工资福利支出 84.31 万元，反映我单位在职人员的各类劳动报酬，以及所缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等。商品服务支出 15.5 万元，反
5、映我单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。项目支出为 50 万元，用于在基本支出之外为完成市委市政府下达的特定行政任务和我单位自身发展建设目标所发生的支出。预算收支比 2017 年减少 46.24 万元，减少 24.6%，主要原因是减少中朝博览会前期运行费项目。2.关于丹东市贸促会 2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年“三公 ”经费预 算数 30 万元，其中：因公出国（境）17.0 万元、公务接待费 10 万元、公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车运行费 3 万元、公务用车购置
6、费 0 万元）。与 2017 年“三公” 经费总预 算相比，减少 49 万元。主要原因一方面因公出国（境）费增加 11 万元，今年增加出国团组数量，另一方面公务接待费减少 60 万元，预算项目内取消中朝经贸活动运行费。3.机关运行经费安排情况说明2018 年部门预算中安排机关运行支出 15.50 万元，其中：办公费 2 万元，印刷费 0.15 万元，培训费 0.26 万元，工会经费 1.17 万元，福利费 0.11 万元，在职职工住宅取暖费1.32 万元，公务用车运行维护费（保险）0.21 万元，公务用车运行维护费（维修）0.45 万元，公务用车运行费 2 万元，公务交通补贴 7.61 万元，
7、住宅电话补助 0.22 万元。比 2017 年减少 0.09 万元，减少 0.6%。与 2017 年度基本持平，未发生改变。4.政府采购安排情况说明：2018 年部门预算中安排政府采购支出为 23 万元，为项目支出中的经贸活动经费项目和出征认证经费项目，变化原因为 2017 年该两项项目经费未纳入政府采购预算项目之中。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公 ”经费 ：指用 财政拨款安排的因公出国（境） 费、公
8、务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。9.其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
