1、1贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司年产 10 万吨高强度石油压裂支撑剂生产线技术改造项目可行性研究报告编制单位：信息产业电子第十一设计研究院有限公司工程咨询单位资格证书：工咨甲 227200700102目 录第一章 总 论 .11.1 项目概况 .11.2 建设目的与指导思想 .21.3 编制依据 .31.4 综合评价和论证结论 .3第二章 项目的意义和必要性，国内外现状和技术发展趋势及产业关联度分析，市场需求分析 .72.1 项目建设的意义和必要性 .72.2 国内外现状和技术发展趋势 .92.3 产业关联度分析 .112.4 市场需求分析 .12第三章 项目的技术基础 .173.1 成果来源及
2、知识产权情况 .173.2 已完成的研究开发工作及中试情况 .173.3 技术特点与现有技术比较所具有的优势 .18第四章 项目建设方案 .244.1 总体目标 .244.2 建设规模、建设内容和产品方案 .244.3 厂址选择 .254.4 总图运输 .264.5 生产工艺与设备 .274.6 土建工程 .314.7 公用工程 .324.8 人员配备 .344.9 建设进度计划 .354.10 建设期管理 .35第五 章环境保护、资源综合利用节能与主要原材料供应及外部配套条件落实情况 .375.1 环境保护 .375.2 节能与资源综合利用 .405.3 劳动安全卫生与消防 .425.4 主
3、要原材料供应措施 .445.5 外部配套条件落实情况 .46第六章 投资估算与资金筹措 .486.1 投资估算 .486.2 资金筹措及贷款偿还计划 .50第七章 项目法人单位基本情况 .527.1 项目法人的所有制性质、主营业务 .527.2 项目法人近年来的销售收入、利润、税金、总资产、资产负债率、银行信用等级 .527.3 项目负责人基本情况及主要股东的概况 .53第八 章项目财务分析、经济分析和主要经济指标 .5538.1 财务评价依据 .558.2 财务评价基础数据的选取 .558.3 销售收入估算 .558.4 总成本及经营成本、各项费用估算 .568.5 财务盈利能力分析 .57
4、8.6 不确定性分析 .578.7 经济分析主要指标 .598.8 财务评价结论 .59第九章 项目社会经济效益分析 .60第十章 项目风险分析 .6110.1 经营风险 .6110.2 管理风险 .6110.3 财务风险 .6110.4 技术风险 .6210.5 风险分析结论 .621第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称年产 10 万吨高强度石油压裂支撑剂生产线技术改造项目1.1.2 承办单位及法定代表人承办单位：贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司法定代表人：张加伟执行董事1.1.3 项目建设地点、规模及建设内容建设地点：贵阳市修文县扎佐镇三元村大关冲建设规模：新增年产 10 万吨高
5、强度石油压裂支撑剂，并最终形成年产 12 万吨的生产能力。项目建成投产后，年新增销售收入 28000万元，净利 润 3935 万元，上缴税金 4273 万元。建设内容：（1）新建石油压裂支撑剂生产线 4 条（回转窑烧结工艺）以及检测试验设备仪器；（2）新建 4 座日产 48000Nm3 煤气发生站以及配套供电、给排水和环境工程；（3）新建部分生产厂房及配套原料库、成品库等。1.1.4 项目建设期项目建设期 2 年，自 2008 年 10 月至 2010 年 9 月。1.1.5 项目总投资项目总投资 6200 万元，其中：固定资产投资 4670 万元，铺底流动资金 1530 万元。1.1.6 资
6、金筹措企业自筹 2200 万元，银行贷款 4000 万元。1.1.7 项目经济及社会效益21.1.7.1 经济效益项目建成投产后，年新增销售收入 28000 万元，净利润 3935 万元，上缴税金 4273 万元；项目全部投资内部收益率 48.03%（税后），财务净现值（ic=12% ）13316 万元；项目总投资 利润率 84.62%，具有良好的获利能力和经济效益。1.1.7.2 社会效益（1）有利于项目所在地区新材料产业的发展。本项目的实施，利用 100%生 矿粉进行是有压裂支撑剂规模化生 产，将有效利用 较低品位（AL2O385%）铝矾土资源，为铝矾土矿产资 源的综合开发利用提供了有效应
7、用途径。项目实施地在贵阳市修文县扎佐新材料工业园，该园区是贵州重要的新材料产业基地。项目利用贵阳的铝矾土资源优势，加速材料产业集聚，延伸铝矾土产业链，带动贵阳市及全省新材料产业的发展。（2）推动本企业和本行业研发水平的提高，促进循环经济的发展。项目采用公司自主研发的“高强度高密度陶粒支撑剂制造研究” 技术成果，以及国内先进的尾气余热利用技术、回转窑生产装备以及自动控制、煤气烧结工艺等高效节能新型制造工艺及装备等高技术成果，使项目产品单位能耗与国内同行业相比降低 2530%， 为我国陶粒支撑剂行业的节能降耗起到了良好的示范作用。（3）增加出口、促进就业。本项目的实施后不仅可以弥补我国高强度石油压
8、裂支撑剂市场供应缺口，替代产品进口，并且每年可以实现大量出口创汇，预计达到 1500 万美元。同时，可直接提供 145 人的就业岗位，并可间接拉动铝矾土采矿、运输等相关服务业的发展。项目达产后，年上缴税收 4273 万元，为地方经济发展作出贡献。1.2 建设目的与指导思想31.2.1 建设目的贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司在贵阳市修文县扎佐镇实施年产 10 万吨高强度石油压裂支撑剂生产线技术改造项目，其目的在于：充分利用公司现有年产 2 万吨石油压裂支撑剂生产工艺条件，利用公司新近开发的“ 生矿粉在石油 压裂支撑剂生 产中的应用” 技术成果和“高强度、高密度陶粒支撑剂及其制造方法”发明专利等高技
9、术成果为依托，规模化生产高密度、高强度石油压裂支撑剂，大力推进公司技术升级和产品优化、结构调整步伐，提高产品国际竞争力，扩大产品出口。同时 培育地方优势特色产业，加速高新节能技术成果推广应用，促进循环经济的全面发展。1.3.2 指导思想按照国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见和国务院办公厅节能减排综合性工作方案的要求，结合国家重点产业布局，以邓小平理论和“三个代表 ”重要思想为指导 ，认真贯彻落实科学发展观，充分发挥贵州丰富的铝矾土资源和能源优势和贵阳遵义新材料产业带在人才、技术、管理等方面的优势，坚持自主创新，促进科技成果向现实生产力转化，加快产业聚集发展，推动产业结构优化升级，促进发展
10、方式转变。1.3 编制依据（1）投资项目可行性研究指南（2002 年国家计委发文试行）（2）国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见（3）贵州省材料产业 20082012 年科技发展规划及实施方案（4）石油和化学工业“十一五” 发展规划纲要 （5）贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司提供的有关资料1.4 综合评价和论证结论41.4.1 综合结论（1）该项目的建设完全符合国家重点产业政策中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要和国家发展改革委发布的能源发展“十一五 ”规划提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低 20%左右，主要 污染物排放总量减少 10%。贵州省是国家重点布局的西部新材
11、料 产业基地，把资源优势、特色产业和现代科技相结合，这是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，建设资源节约型、环境友好型社会，推进经济结构调整，转变增长方式的具体体现。项目采用铝矾土生产陶粒石油支撑剂，既符合区域特色要求，又具有一定的技术基础，市场前景较好，符合国家重点产业发展政策。（2）该项目的实施有利于促进地方循环经济的全面协调发展由于受技术、经济条件的制约，贵阳市目前的陶粒石油压裂支撑剂技术水平与产业规模与国内外先进水平有较大的差距，主要表现在产品科技含量不高，产品结构不够合理，资源利用率不高等，严重影响了新材料产业的发展，迫切需要建立一些科技含量高，资源利用率高，环境友好、效益 显
12、 著的核心项目建设来带动和促进贵州省高技术产业发展。 项目采用公司自主研发的工艺技术和发明专利，技术含量高，投资省，符合少投入、高产出、低污染，使 废弃物质资源化、减量化和无害化原则，从而实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，推动区域经济发展，促进地方经济、社会、 环 境的全面协调发展的循环经济发展原则。（3）该项目有较强的区域代表性，对类似地区、类似产业有较大推广和引领作用贵阳市是全省重要的磷、铝新材料产业集中区域之一，是资源型5特色产业，能耗较高，生态环境和可持续发展矛盾日趋尖锐。利用铝矾土发展陶粒支撑剂，以高新技术的推广应用为依托，实现资源优化配置与合理利用，从整体上提高能效、转变经济
13、增长方式，是建设资源节约型社会的重要内容。项目从源头推动经济（产业）能源（资源）环境（生态）三者之间的协调互动，实现调整优化产品结构，具有良好的环境效益和社会效益，也有良好的经济效益，对我国西部地区的产业结构调整以及社会经济发展都具有重要推广和引领作用。（4）项目实施对环境的影响项目实施以后，通过技术改造，综合采用 100%的生铝矾土矿生产陶粒支撑剂，采用回转窑尾气综合利用、煤气烧结技术等一系列先进生产工艺技术，大幅度减少了产品生产煤耗，减少了二氧化碳、二氧化硫和粉尘的排放。同时，本项目采取有效的环境保护措施，按照项目建设“三同 时” 的要求，确保环境保护达标。1.4.2 主要研究结论（1）从
14、经济效益分析看，项目年新增销售收入 28000 万元，利润总额 5246 万元，年缴销售税金及附加 2961 万元，所得税 1311 万元。项目财务内部收益率 48.03，投资利润率 84.62，投资利税率132.38，投 资回收期 4.19 年。从财务评价上分析，该项目经济效益较好，项目的 实施是完全可行的。（2）本项目建设，是在以高技术产业化带动产业链发展的背景下，结合贵州省产业特色提出来的，符合国家和贵州省高技术产业化总体思路、原则 和目标，符合我国重点产业布局，符合我国西部大开发政策，符合贵 州省新材料产业发展的战略要求，项目建设十分必要，非常迫切。（3）本项目利用公司在石油压裂支撑剂
15、开发和生产过程中所取得6的自主技术成果，所采用的技术措施以及配套措施可靠易行，均处于国内先进水平，部分技术指标达到国际先进水平。项目采用 100%生矿粉生产技术，产品生产单位能耗在国内同行业中处于领先地位。项目建设实施后，将会产生明显的经济、社会和环境效益。（4）本项目利用贵州丰富的铝矾土矿资源等优势矿产资源，原料供应有保障，并可将资源优势转化为经济优势。项目产品性能优异，生产成本优势明显，市场竞争力强，可以弥补我国高强度石油支撑剂的市场缺口，替代进口，并可以实现大量出口创汇。项目实施单位在本项目实施以后，在市场上的竞争能力将进一步增强，为企业进一步扩大市场范围，提高市场占有率，创造更加有利的
16、条件。（5）项目投资少，见效快，吸纳劳动力强， 对促进国民经济又快又好发展，对 保增长、保民生、促就 业具有积极意 义。本项目符合国家西部大开发、生态环境建设和全面建设小康社会的总体战略和国家和省“ 十一五” 高技术产业 化原则、思路和目标，项目技术先进可靠，经济合理可行。项目不仅可取得显著的直接经济效益，而且还 具有明显的环境效益和社会效益。因此项目建设既是必要的，也是可行的。希望省有关部门对该项目建设在资金方面能给予大力扶持和支持，以使项目尽早建成投产，发挥经济效益和社会效益。7第二章 项目的意义和必要性，国内外现状和技术发展趋势及产业关联度分析，市场需求分析2.1 项目建设的意义和必要性
17、（1）实现贵州资源优势向经济优势转变的需要贵州拥有极为丰富的铝矾土资源，是全国铝土矿资源的主要产区，也是我国铝业的重要生产基地。省内铝土矿的分布较广泛，全省历年勘查累计探明资源储量 4.13 亿吨（不含原表外难以利用的资源储量，下同），至 2003 年 7 月，保有资源储量 3.75 亿吨（附表 1、附表 2），约占全国总量的 16%，仅少于山西，在全国排居第二位。修文 县铝土矿已探明储量达 1 亿吨，远景储量 2.5 亿吨。铝矾土是贵州最具优势的矿产资源之一。但总体上，铝矾土开发利用产品种类少、产业链短，主要产品为精练铝、重熔铝锭、氧化铝和氢氧化铝。合理开发利用铝矾土矿产资源，发展石油压裂支
18、撑剂等陶粒材料，向建材、机械、食品、化工等行业延伸 产业链，做大做强铝矾土矿产资源相关产业，对贵州经济发展具有重要意义。充分发挥贵州比较优势和后发优势，坚定不移地走自主创新的发展道路，努力建成以贵阳遵义新材料产业带，在不断提高技术创新能力和产品质量的同时，发挥 能源和矿产资源的组合优势，提高产业集中度和精深加工水平，促进贵州资源优势向经济优势转化。（2）实现资源型产业可持续发展的需要贵州是一个经济社会相对滞后，欠发达、欠开发省份，突出表现是经济总量小，人均水平低，工业化、城 镇化、市 场化程度不高，经济结构不合理，粗放型增长方式尚未得到明显改变，经济发展与人口、资源、环境矛盾十分突出。铝矾土矿资源下游产品主要为高耗能产品，
