1、1四川省宜宾市长宁县长宁镇2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本情况1. 长宁镇是长宁县城所在地，位于县境中部，东与老翁镇相邻，西同翠屏区李端镇接壤，南连井江乡、竹海镇界，北接开佛乡边境。幅员面积 93 平方公里。长宁镇政府主要负责执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，加强计划生育等各项工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度
2、建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。2. 长宁镇政府内设党政办、经济发展办公室、财政所、社会事业发展办公室、群众工作办公室、4 个片区、城区办公室等 11 个办公室，分别负责党建、招商引资、统计、城乡环境治理、财政、民政、信访等工作。与上年无变动。（二）当年取得的主要事业成效。在镇党委的坚强领导和镇人大主席团的监督支持下，紧2紧抓住历史机遇，始终坚持科学发展，团结带领全镇干部群众，攻
3、坚破难，开拓奋进，圆满完成镇第六届人民代表大会第一次会议确定的各项目标任务，具体成效如下：1.城乡面貌显著改善。重点项目扎实推进， “三农” 工作得到加强，农村综合改革取得新进展。2.民生福祉持续改善。提升民生水平，社会建设取得重大进展。3.自身建设不断加强。通过学习教育等系列活动，积极推进依法行政，完善政务公开、财务公开、村务公开制度，严控“ 三公 ”经费 增长， 营造了公开、公正、 规范、便捷的政务环境。二、部门概况长宁镇人民政府行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年部门决算本年收入合计 7635.56 万元，其中：
4、一般公共预算财政拨款收入 2057.95 万元，占 27%；政府性基金预算财政拨款收入 5427.03 万元，占 71%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 150.58 万元，占 2%。2017 年部门决算本年支出合计 7272.72 万元，其中：基本支出 1679.37 万元，占 23%；项目支出 5593.35 万元，占 77%；3上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说
5、明2017 年度财政拨款收入总计 7635.56 万元、支出总计7272.72 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加3159.30 万元，增长 70.58%。支出总计各增加 2796.50 万元，增长 62.47%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2052.33 万元，占本年支出合计的 30%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 503.64 万元，下降 19.66%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 2052.33 万元，主要用于以下
6、方面:一般公共服务支出 765.14 万元，占 37.29%；公共安全支出 4 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 348.48万元，占 16.98%；医疗卫生与计划生育支出 83.15 万元，占4.06%；文化体育与传媒支出 81.50 万元，占 3.98%；城乡社区支出 64.43 万元，占 3.14%；农林水支出 669.43 万元，占32.62%；住房保障支出 36.19 万元，占 1.76%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况41.一般公共服务类: 支出决算为 844.32 万元，完成预算100%。2.文化体育与传媒: 支出决算为 81.50 万元，完成预算100%。3.
7、社会保障和就业: 支出决算为 348.48 万元，完成预算100%。4.医疗卫生与计划生育:支出决算为 83.15 万元，完成预算 100%。5 .城乡社区: 支出决算为 5134.25 万元，完成预算 84.31%，决算数小于预算数的主要原因是增加财政拨款。6.农林水支出: 支出决算为 740.83 万元，完成预算100%。7.住房保障支出：支出决算为 36.19 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1600.19 万元，其中：人员经费 671.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、
8、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。5公用经费 136.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说
9、明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 42.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是三公经费支出严格按照指标来运行。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.40 万元，占 53%；公务接待费支出决算 20.06 万元，占 47%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：无。因公出国（境）支出决
10、算比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 22.40 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其6中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 22.40 万元。主要用于征地拆迁、信访维稳、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少1154.68 万元，下降 0.51%。主要原因是公务用车购置及运行维护中严格把控指标、审批，支出合理的控制在指标范围内。3.公务
11、接待费支出 20.06 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待241 批次，2572 人次（不包括陪同人员），共计支出 20.06 万元，具体内容包括：信访维稳、上级视察等。其中：外事接待0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 84 万元，下降 0.04%。主要原因是公务接待严格按照八项规定，经费支出按个把控指标金额。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 5069.82 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情
12、况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，部门决算机关运行经费支出 136.93 万元。7（二）政府采购支出情况2017 年度，部门决算政府采购支出总额 64 万元，其中：政府采购货物支出 48.8 万元、政府采购工程支出 15.21万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于机关基本事务运行、征地拆迁、信访维稳、公务接待等所需物资。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，部门决算共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。十一、
13、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按8有关规定继续使用的资金。 7.结余分
14、配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务a.政府办公 厅（室）及相关机构事 务：2010301 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010399 指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。b.财政事务：2010601 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。c.其他共产 党事务支出2013601 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2013699 指上述项目以外其他中国共产党事务的支出。20
15、19999 指其他一般公共服务支出。10.公共安全支出公安：2040212 指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。11.文化体育与传媒支出a.2070109 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）9、群众艺术馆支出等。b.2070499 指其他新闻出版广播影视支出。12.社会保障和就业支出a.民政管理事务：2080199 指其他人力资源和社会保障管理事务支出； 2080299 指除仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。b.行政事业单位离退休：2080505 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16、c.其他生活救助：2082501 指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。d.抚恤：2080802 指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。13.医疗卫生与计划生育支出a.医 疗卫 生与 计划生育管理事 务：2100101 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。b.行政事业单位医疗：2101101 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险10缴费经费，未参加医
17、疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。14.城乡社区支出城乡社区管理事务：2120199 除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；2120303 指小城镇基础设施建设。15.农林水支出a. 农业：2130142 指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。20130152 指规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。b.扶贫：2130599 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。c.农 村 综合改革 :2130701 指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。d.其他目标价格补贴：2139999 指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。16.住房保障支出住房改革支出：2210201 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
