1、 城口县周溪乡 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告2018 年 3 月 29 日在城口县周溪乡第十八次四届人民代表大会上周溪乡财政所 各位代表：我受周溪乡人民政府委托，现将城口县周溪 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告提请乡第十八次四届人大会议审查，并请各位代表提出意见。一、2017 年财政预算执行情况2017 年我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神，全面落实市委、市政府重大决策部署，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，统筹推进“五位一体 ”总体布局，协调推进“ 四个全面” 战略布局，落实
2、 “五大”发展理念，围绕 “稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险” 的工作要求，扎实推进供给侧结构性改革，落实积极的财政政策，全力推进财税体制改革，圆满地完成县上下达的目标任务。（一）收入完成情况周溪乡 2017 年地方预算内财政收入为 972 万元。同比减少 41%，确因项目数量减少导致资金量减少。其中：人大事务行政运行 13.67 万，人大会议 0.62 万元。政府办公厅（室）及相关机构事务 155.72 万，财政事务 10.88 万，党委办公厅（室）及相关机构事务 56.85 万，群众文化 8.18万元，体育场馆 50 万元，社会保险经办机构 18.26 万元，其他民政管理事务 0.3
3、 万元，事业单位离退休 3.09 万元，未归口管理的行政单位离退休 10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.41 万元，事业单位职业年金收入11.72 万元，死亡抚恤 3.05 万元，其他社会福利 0.28 万元，地方自然灾害生活补助 6.5 万元，其他社会保障和就业支出收入 0.4 万元，计划生育服务 0.7 万元，行政单位医疗 4.1万元，事业单位医疗 5 万元，其他行政事业单位医疗 0.68万元，城乡社区环境卫生 20 万元，事业运行 47.53 万元，病虫害控制 6.24 万元，农业生产支持补贴 0.8 万元，对高校毕业生到基层任职补助 2.15 万元，农村基础设施建设0.
4、084 万元，生产发展 1.34 万元，其他扶贫 381.33 万元，对村民委员会和村党支部的补助 80.3 万元。（二）支出完成情况1.一般支出2017 年全乡本级一般预算支出为 413 万元，主要支出项目是:人大运行经费 13.68 万元，人大会议 0.62 万元，政府办公运行经费 155.72 万元，财政运行经费 10.88 万元，党委办公运行经费 56.85 万元，文化体育与传媒支出 8.18 万元,社会保险经办机构支出 18.26 万元，事业单位离退休支出 3.09 万元，未归口管理的行政单位离退休支出 10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.41 万元，机关事业单位职业
5、年金缴费支出 11.71 万元，死亡抚恤 3.05 万元，其他社会福利支出 0.28 万元，行政单位医疗 4.1 万元，事业单位医疗 5 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.67 万元，事业运行支出 47.53 万元，病虫害控制支出 6.24 万元，对高校毕业生到基层任职补助 2.15 万元，住房公积金支出30.60 万元。2.项目支出2017 年全乡本级项目支出为 559 万元，主要支出项目为：文化体育与传媒支出 50 万元，其他民政管理事务支出3 万元，地方自然灾害生活补助 6.5 万元，其他社会保障和就业支出 0.399 万元，计划生育服务支出 0.694 万元，城乡社区环境卫生支出 2
6、0 万元，农业生产支持补贴 0.8 万元，农村基础设施建设 0.084 万元，生产发展 1.35 万元，其他扶贫支出 381.33 万元，对村民委员会和村党支部的补助80.3 万元，其他农村综合改革支出 13 万元，其他安全生产监管支出 1.68 万元。（三）收支平衡情况1.一般预算当年收支为平衡2.项目支出，目前扶贫攻坚项目、基础设施建设项目正在逐步推进，由于部分项目和资金下达迟缓，预算评审程序又比较复杂，天时气候等各种原因，造成项目推进缓慢，虽然目前存在一定的具体困难和问题，但是党委政府高度重视，已经安排专门人员，在保证安全质量的基础上加快在建项目的强力推进、验收、报帐等一系列工作，截至
7、12月 21 日已经全面完成支出进度达到 91%的目标任务。二、2017 年财政主要工作的回顾2017 年，在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，乡财政始终坚持科学发展，积极应对宏观经济形势变化，努力克服减收增支困难，全面履行财政职能，服务改革发展大局，扎实工作，成效较为显著。（一）年初预算编制。年初按照县级财政要求，严格按照政策法规本着“量入为出，增收节支，收支平衡”的原则编制本年预算，确保政府人员经费、村集体开支、城乡建设配套费预算准确。（二）规范管理增效益。会计工作具有核算和监督作用，在日常工作中。通过会计工作详细核算我乡一般预算资金的使用结余，项目资金的使用支付及资料完善情况
8、。及时将本年财务财政情况向党委政府反映，给党委政府决策提供财务数据依据。平时规范政府财务管理，做到公开、公平、民主、科学化的管理，尤其是后勤帐的民主化管理，实行了随时发生，随时入帐，一月一清理，一月一做帐及时报财政局接受监督。各位代表，2017 年在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督支持下，乡财政紧紧围绕全乡经济社会发展重大决策部署，按照科学发展观的要求，在促进乡域经济发展中壮大财力，在优化支出结构中改善民生，在积极稳妥运作中保障重点建设和脱贫攻坚建设，圆满完成了各项财政工作目标任务。三、2018 年财政预算草案根据 2018 年的经济形势分析，按照市县财政预算编制的相关精神， 2018 年预
9、算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神、中央经济工作和全国财政工作会议精神，努力推进脱贫攻坚，缩小区域、城乡、贫富三个差距，促进共同富裕的要求，加快经济结构调整，促进发展方式转变，全力保障和改善民生，建立完善公共财政体制，推进财政管理科学化、精细化，不断提高财政资金运行的质量和效益，促进乡域经济和社会事业全面协调可持续发展。2018 年一般公共预算拟作如下安排：（一）2018 预算草案2018 年，城口县实施零基预算，一般预算收入拟安排为 327.90 万元。较上年预算减少 23.2。2018 年，按照确保人员经费、社会保障支出、法定支出的顺序，一般公共预算支出拟安排 327.90 万
10、元，主要预算项目为：一般公共服务运行经费 159.38 万元（其中人大运行经费 14 万元，人大会议 1 万） 。社会保障和就业运行经费31.83 万元， 医疗卫生与计划生育运行经费 12.63 万元，城乡社区事务 30 万元整，农林水事务运行经费 78.74 万元，资源勘探信息等经费 1.68 万元，职工住房保障经费 13.64万元。（二）项目预算根据县委政府综合发展考虑，市县有关部门将陆续下达 2018 年基础设施建设和扶贫攻坚相关项目，因此项目资金不在一般预算之列。四、2018 年的财政工作重点为确保 2018 年财政收支预算任务的圆满完成，2018 年，我们拟重点抓好以下工作：一是全力
11、做好财政收入组织工作，确保财政收入任务的圆满完成。坚持依法治税，大力整顿和规范税收秩序，严格执行税收减免政策；做好收入分析与预测，开展财源税源调查，挖掘增收潜力；加强重点税源的监管，改进收入征管方式；做好房屋买卖、土地出让、交通、道路、移民点建设、以及道路人饮等基础设施建设项目相关税费的征管；加大零散税源调查，做到应收尽收；严格执行财税收入努力提高财政收入入库均衡性；加强财、税、库及相关部门配合协作，注重信息互通互享，确保税收任务的完成。二是充分发挥财政职能，支持经济发展方式转变。准确把握国家宏观政策，积极争取上级投入，树立向上争取促发展理念。合理统筹财政资金，加快推进乡域经济发展。全力支持全
12、乡基础设施、农村水利、道路交通、移民安居住房、打赢脱贫攻坚战；教育卫生事业全面发展，强力推进招商引资，鼓励和引导全乡人民开办森林人家，引进县内外企业入驻双河；多渠道筹集资金，加大旅游业的发展，努力缓解发展资金瓶颈制约；助推全乡经济快速发展。三是优化财政支出结构，确保经济社会发展基本支出需要。以落实“民生 ” 为抓手，进一步加大民生建设投入，走民生导向、共富发展之路。贯彻落实中纪委厉行节约八项规定，从严控制行政成本,反对铺张浪费，严格把握“三公经费” 支出。在财政支出安排上确保全乡机关事业单位职工及离退休人员个人待遇、村社区干部报酬的需要，确保机关事业单位和基层政府正常运转的需要，确保重点支出、
13、法定支出以及脱贫攻坚等重大战略决策的需要。切实认真做好各项强农惠农政策的落实工作，加大易地移民安置的规划，加大全乡危旧房改造，户容户貌改观，确保全乡人民的居住环境改变，加强农业基础设施建设，改善农村生产生活环境，继续做好城乡居民社会养老保险。加大文化、医疗卫生教育的投入，支持文化体育事业和文化体育产业发展，全力支持周溪革命老区红色旅游文化打造，努力满足人民日益增长的文化需求。加大公共安全稳定投入，建立健全灾害查险、避险、应急、抢险、救助工作体系，给人民群众创造一个安全稳定的生活乐园。四是不断创新管理机制，提高财政管理水平。全面深化财政制度改革，按照科学化、精细化要求，加大部门预算，加快 “金财
14、工程”建设，逐步推进财政信息系统大平台在乡财政所的使用，加强对项目的预、决算管理，特别是扶贫攻坚项目资金的监管及使用情况，进一步推进国有资产管理改革。加强政府性债务管控工作，建立健全举借有度、偿还有方、管理有序、监控有力的债务管控新机制，最大限度地规避财政风险。完善基层财政管理体制，充分调动乡镇发展经济，培植财源税源的积极性，进一步转变乡镇财政职能，逐步构建覆盖城乡的公共财政体系。强化监督检查，提高财政资金的使用效益。各位代表，站在中国特色社会主义进入新时代的新起点上，做好 2018 年财政工作，意义尤为重大。我们将在乡党委政府的坚强领导下，主动接受乡人大及社会各界监督，振奋精神，开拓进取，以饱满的热情和务实的工作作风，扎实开展财政工作，全面完成财政工作任务，为创造一个新欣的周溪而共同努力奋斗。 谢谢大家。
