1、山西省临汾市襄汾县供销合作社联合社2017 年度部门决算第一部分 概况一、本单位职责1、受政府委托，承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能；2、积极为“三农”提高供信息、营销、技术、宣传、法律、咨询等方面的服务；3、全力推动合作经济组织在生产、加工、流通等方面的合作与联合；4、对入社社员进行教育和培训；5、主动协调政府与合作社、农民、社员等各方面的关系，争取政策支持，维护合法权益，营造良好发展环境；6、监督社员遵守国家法律法规，执行党和国家相关方针、政策；7、行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有权益。2、机构设置情况我单位设办公室、人事股、财统
2、股和业务股四个股室。第二部分 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计 127.95 万元，其中：财政拨款收入127.95 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。 二、支出决算情况
3、说明本年支出合计 127.95 万元，其中：基本支出 127.95万元，占比 100%；项目支出 0 万元。三、支出决算具体情况一般公共服务支出 127.95 万元，完成预算的 100%，用于人员经费 95.74 万元，商品服务等支出 28.65 万元，对个人和家庭的补助支出 3.56 万元。2016 年的基本支出是176.29 万元，2017 年比 2016 年减少了 48.34 万元，减少原因是人员的减少，单位厉行节约，开源节流。四、关于“三公”经费支出决算情况说明2017 年度， “三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99%，比上年增加了 0.02 万元。原因是：车
4、辆老化，油费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。五、关于机关运行经费支出说明襄汾县供销合作社联合社为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。六、关于国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆情况：公务用车 1 辆，雪铁龙，车号为晋 LH8666.单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。七、政府采购情况襄汾县供销合作社联合社无政府采购八、其他需要说明的情况2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 10 万元
5、。第四部分 名词解释部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三） “三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）其他需要解释的名词。无九、其他需要公开的情况无附件：2017 年部门决算公开报表
