1、1 汤阴县图书馆 2018 年度部门预算情况说明二一八年二月2 目 录第一部分 图书馆概况 一、主要职责二、机构设置及人员构成第二部分 图书馆2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释附件： 图书馆 2018 年度部门预算表表一 财政拨款收支总体情况表表二 一般公共预算支出情况表表三 一般公共预算基本支出情况表表四 政府性基金支出总表表五 部门收支总体情况表表六 部门收入总体情况表表七 部门支出总体情况表表八 部门支出总表表九 工资福利支出明细表十 单位运行费支出明细表表十一 业务费支出明细表表十二 政府预算经济分类表表十三 三公经费预算批复表3 第一部分 图书馆概况1、图书馆主要职责（
2、一）在局党组的领导下，贯彻落实党和国家路线、方针、政策，执行县委决议和决定，草拟全县图书馆事业发展规划及工作规范等工作文稿。(二)负责对全县图书馆事业、文化信息资源共享工程建设、文化古籍保护进行行业指导。（3（负责组织落实公共图书服务免费开放工作，对全县各类型图书馆( 室) 开展业务辅导，为人民群众提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所。（4（完成局党组会议、局长办公会安排的工作。（5（致力于向所有公众提供最广泛的知识和信息，保障公众的基本阅读权益。（6（为本地区的经济建设、社会发展和科学研究提供文献信息服务。（7（传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化素质。（8（是本地区文化信息
3、资源共享工程（以下简称文化共享工程）中心，负责本地区文化共享工程发展规划与建设。（9）是本地区古籍保护中心，负责本地区古籍保护、普查工作。开展图书馆学理论和技术方法的研究，进行公共图书馆间的业4 务辅导与交流，推动本地区各系统图书馆间的协作和协调。二、图书馆机构设置及人员构成汤阴县图书馆编制人员 11 人，现有人员 8 名，其中，馆长 1名，副馆长 1 名。第二部分 图书馆 2018 年度部门预算情况说明一、预算收支总体情况说明图书馆 2018 年收入预算总计 52.90 万元，支出预算总计52.90 万元，与 2017 年相比，收、支总计分别增加 12.55 万元，增长 31%。主要原因：人
4、员增加两名，人员经费增加。二、收入预算情况说明图书馆 2018 年部门预算收入为 52.90 万元。其中：一般公共预算拨款 52.90 万元，政府性基金收入 0 元。三、支出预算情况说明图书馆 2018 年支出预算总计 52.90 万元，其中：基本支出51.90 万元，占 98%；项目支出 1 万元， 占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明图书馆2018年一般公共预算支出年初预算为52.90万元。主要用于以下方面：1、人员经费支出49.37万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休5 费、退休费
5、、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2、机关运行经费2.53万元，业务费1万元。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明图书馆2018年“三公 ”经费财政
6、拨款支出 预算为0.2万元，与上年相同。具体支出情况如下：（一 ）因 公 出 国 （境 ）费 0万 元 ，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2017年相同。（二 ）公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2017年相同。6 （三 ）公 务 接 待 费 0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017年相同。六、政府性基金预算支出情况说明图书馆2018年
7、府性基金财政拨款预算支出为0万元。七 、 国 有 资 本 经 营 收 支 预 算我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。八 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（一）机关运行经费安排情况图书馆2018年机关运行经费安排 2.53万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购安排情况图书馆2018年政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0 万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年图书馆拟组织对购书款项目进行预算绩效评价，涉及资金0.8万元。 （四）其他需要说明的情况7 第三
8、部分 名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部
9、分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、一般公共服务（类）事务（款）：是指图书馆用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障图书馆各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指图书馆机关及所属二级单8 位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为图书馆机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。八、 “三公 ”经费：是指 纳入县级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
