1、1沐川县2015年残联预算概况一、基本职能及主要工作县残联主要开展残疾人维权、康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、用品用具发放、残疾预防等工作。2015年主要承担市级残疾人“民生工程 ”8项和残疾人“量体裁衣”式个性化服务及残疾人基层组织建设工作。二、编制人员情况县残联现有编制 3 个，其中：行政编制 3 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。在职人员总数 6 人，其中：行政 6人（含提前退休3 人），事业0 人，工勤 0人；离退休 3 人。三、车辆情况残联车辆总编制 0 辆，实有公务用车 0 辆，租用普通轿车1辆。四、2015年部门预算收支情况（一）县残联2015年预算收入223.274
2、054万元。（二）残联2015年预算支出223.274054万元，其中：基本支出预算51.464054万元，项目支出预算171.81万元。五、2015年部门支出预算编制说明（一）基本支出预算 ：1.工资福利：32.7863万元；2.对个人和家庭补助：14.581716万元；3.商品和服务支出：4.096038万元。2（二）项目支出预算1、根据四川省残疾人联合会关于印发以“智慧量服” 进一步深化“ 量体裁衣 ”式残疾人服 务的实施意 见的通知（川残办2014122号）、乐山市残疾人联合会 关于认真做好2014年“量服” 工作的通知（乐市残联2014 18号）文件精神， 实施残疾人“量体裁衣”式个
3、性化服务工作：县、乡、村、社区残疾人工作人员使用信息终端服务274台*30每元月*12月=98640 元；残疾人基本信息录入：5726人（办证残疾人）6860元；。残疾人基本服务状况和需求专项调查入户调查资料费5000元；“ 量体裁衣” 式个性化服务推进会议：19个乡镇，一年1次，每次2人参加会议，共计76人次，每人每次住宿150元，生活100元，计76人*250元=9500元。共计预算12万元。2、根据乐山市残疾人联合会关于印发2014年残疾人民生工程实施方案的通知（乐市残联办2014 6号和沐川县目标管理领导小组 关于分解下达2014年度市目标任务的通知沐标发2014 5号文件精神及沐纪常
4、 20144号，残疾人 8项“民生工程”预算支出222.2104万元；其中：通过推荐就业、培训就业，居家灵活就业，按照2014年上级下达我县对1742名残疾人实现就业的对象进行扶持，每人240元，共计预算0元。；按照2014年生产发展任务，为336户农村贫困残疾人发展生产，每户扶持1900元，共计预算334376元，全县具备居家托养条件138人，3每人每年县级承担150元，计20700元。无障碍改造任务32户，每户补助2500元对门户、出入口、卧室、卫生间等进行改造。共计80000元。对有需求的152名残疾人贫困残疾人按照平均每人500元的标准适配辅助器具，共计76000元。为13名脑瘫儿童按
5、照每人10000元标准进行康复救助，共计130000元。对一级残疾人1047人，按每人每月80元的标准兑现护理补贴；对二级残疾人1506人，按每人每月50元的标准兑现护理补贴，共计1908720元；其中：县级承担45%，县级应该配套858924元。听力残疾儿童康复3人（其中人工耳蜗手术1人），县级不配套补助，但需配套筛查、护送工作经费。总共预算：150万元。3、根据乐山市人民政府残疾人工作委员会关于2013年元旦春节期间开展“温暖万家行 ”活动的通知和沐川 县人民政府的批示，在元旦、春节期间对残疾人开展温暖万家行活动任务385人，其中：县残工委慰问5户，每户500元，计2500元；乡镇、村慰问
6、380户，每户200元，由政府统筹解决，民政统一考虑。4.根据川残运筹办2014 11号和2014 年9月4日严勇副县长的批示，2015年全国第九届残运会在四川召开，由县残联组织实施，各县需选拔残疾人运动员出席运动会，预算支出1.5万元；5.2011年经请示政府同意我单位聘请1名卫生保洁员，每月工资1300元月，共计预算支出1.56万元；46.四川省残疾人联合会关于开展残疾人组织建设“强基育人”工程年终检查评估工作的通知和按照市上的考核依据，每个残疾人专门协会预算3000元个.年，5个专门协会（肢残协会、聋人协会、盲人协会、精神残亲友协会、智力残亲友协会）工作经费预算支出1.5万元。7.根据沐府纪办2014 30号纪要，预 算支出业务工作经费：为完成“量服 ”、“民生工程”残疾人康复等工作，上 级来人督察、指导的接待预算支出1.8万元；到乡镇指导、督察“量服” 、“民生工程” 工作的租车费用 预算支出2万元； 办证申请表、残疾鉴定表、“民生工程” 资料印制、 临聘人员办证出差差旅、移 动电话费补助预算支出1.2万元；共计5万元。2015年2月5日5
