1、1漯河市供销社 2018 年度部门预算公开目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三) 人员构成情况二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件： 2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河市供销合作社机关共有办公室、人事教育科、合作指导科、财务审计科、企业服务科、发展与改革科、科技安全科 7个内设机构，负责管理市供销社一个归口预算
2、管理单位。机关主要职责有：1、贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的政策法规；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策、规定。2、负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的综合改革与发展；组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。3、受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。4、负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。5、负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设；负责系统食品
3、安全监督管理工作。36、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。7、负责向市政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。8、负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。(二）部门预算单位构成漯河市供销合作社为市财政局的一级预算单位，部门预算由本级机关组成。（三）人员构成情况漯河市供销合作社机关现有在职职工 29人，离退休人员 26人。二、2018 年度部门预算情况说明2018年部
4、门预算主要任务是：1、严格落实供销社系统各项经济发展措施，为供销社系统健康发展提供支持。2、加强各项预算支出管理。3、对本单位的各项预算收入和支出进行自我监督。4、根据 2018年度支出预算和季度用款计划合理调度拨付预算资金节俭开支提高效率。（一）收入支出预算总体情况说明42018 年收入总计 475.79万元，支出总计 475.79万元，与 2017年相比，收、支总计各增加（减少 219.57万元，下降 31.5%。主要原因：2017 度结转含项目结转金额254.01万元。（二）收入预算说明2018年收入预算 475.79万元，其中：2017 年部门预算结转 0万元，财政拨款收入 475.7
5、9万元，专项收入 0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0万元，政府性基金收入 0万元，中央省专项转移支付 0万元，专户管理的收入 0万元，其他收入 0万元；（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算 475.79万元，其中：基本支出449.88万元，占 94.5%；项目支出 25.91万元，占 5.5 %。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算 475.79万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加 34.44万元，增长 7.8%，增长的主要原因：增加日常考核奖支出，比上年支出增加34.44万元。（五）一般公共
6、预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为 475.79万元。主要用于以下方面：商业流通事务（类）支出 366.36万元，5其中，行政运行费 340.45万元，机关服务费 3万元，其他商业流通事务支出 22.91万元，占年初预算 77%；教育支出(类)1.69 万元，占年初预算 0.35%。社会保障和就业支出（类）53.78 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.08万元，其他社会保障和就业支出 1.80万元，归口管理的行政单位离退休 12.90万元，占年初预算11.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）34.01 万元，主要包括行政单位医疗 18.55万元，公务员医
7、疗补助 15.46万元，占年初预算 7.1%；住房保障（类）支出 21.64万元，占年初预算 4.5%。（六）支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知(财预201798 号)要求，从 2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2018年预算支出 475.79万元，其中：人员经费400.07万元，主要包括：基本工资、津贴
8、补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房6公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软
9、件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（七）政府性基金预算支出决算情况说明我单位 2018年无政府性基金预算支出。（八）我部门 2018年无国有资本经营预算收入支出。（九） “三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算为 3.7万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 2.01万元。具体支出情况如下：（ 1） 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0万 元 。 （ 2） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 3万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车
10、购置费预算数与 2017 年持平。公7务用车运行维护费预算数比 2017年减少 2.01万元，减少的主要原因是因 2016年度车辆运行费 2.01万元结转至 2017年度使用。（ 3） 公 务 接 待 费 0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2017 年预算持平。（十）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况漯河市供销社 2018年机关运行经费支出预算 343.45万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况我单位 2018年无政府采购预算安排。（3）政府购买服务支出情况我局 2018年政府购买服务预算安排 3万元，政府
11、购买服务内容包括单位法律顾问。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明我单位共组织对 3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 38万元,主要是：1.新网工程扶持发展专项资金 32万元。2.再生资源回收体系建设专项资金 6万元等。2018 年，我单位拟组织对 1个项目进行预算绩效评价，涉及资金 6万元，主要对再生资源体系建设经费 6万元，进行绩效评价。8（5）专项转移支付项目情况2018 年，我局无负责管理的专项转移支付项目及资金。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业
12、收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。97、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件： 2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表
