1、1石林彝族自治县广播电视台 2016 年度部门决算情况说明第一部分石林县广播电视台概况（一）主要职能 （一）职能职责1.认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、政府的中心工作开展新闻宣传。2.严格按照广播电视行业法规，负责安全播出和传输。3.负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流。4.负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。5.负责广播电视对外宣传工作。6.负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。7.负责完整传输中央、省、市广播电视节目。8.完成县委、县政府和上级部门
2、交办的其它工作任务。（二）取得的主要事业成效1、全力配合文化产业“两招”分局完成 2 亿元内资、100 万美元外资的招商引资工作任务。2、全力配合文化产业“两招”分局完成华中地区 72.91万人的招商引客工作任务。3、围绕县委、县人民政府中心工作，做好我县电视新2闻宣传报道，全年采编播石林新闻不少于 1100 条。4、加强与中央、省、市各电视新闻媒体的协调、联系，加大石林县对外宣传力度，确保全年有 230 条新闻在市级以上媒体播出。5、积极参加省、市政府优秀节目评选，确保 3 部以上作品获奖。6、全年制作播出电视栏目 25 期以上。7、做好文笔山无线转播台的管理维护和运行，转播好无线覆盖的中央
3、台、云南台等广播电视节目，进一步丰富群众文化生活。确保广播电视播出不发生安全责任事故。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个，其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，分别是：1 石林县广播电视台。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 石林彝族自治县广播电视台核定事业编制 26 名（全额拨款 26名） ，其中管理人员 3 名、专业技术人员 18 名、工勤人员 5 名。设台长 1 名、副台长 2 名。内设办公室、总编室、新闻部、栏目部，中层领导职数 8 名。部门实有人员编制 26 人，事业人员 26 人。离退休人
4、员 8 人，其中：退休 8 人。实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。3第二部分 2016 年度部门决算表（详见附件）第三部门 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016 年石林县广播电视台决算总收入 293.45 万元，其中：财政拨款收入 293.45 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入万元，占总收入的 0%；经营收入0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年财政拨款对比增加了 15.16%,主要原因是今年职工增加工资及工资调整标准及社保费提高等。二、支
5、出决算情况说明部门决算总支出 309.45 万元，其中：基本支出 279.60 万元，占总支出的 90.35；项目支出万元，占总支出的 0；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的0。 与上年 基本支出 对比增加了 28.6 万元，与上年基本支出对比增加了 11.39%,主要原因分析是今年职工增加工资及工资调整标准及社保费提高等。（一）基本支出情况。42016 年用于保障广播电视台、正常运转的日常支出 309.45 万元。与上年总支出相对比增加了 37.45 万元, 主要原因分析今年职工增加工资及工资调整标准及社保费提高等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支
6、出的 87.75；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.24。（二）项目支出情况。20016 年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。与上年对比 0,主要原因分析 0。具体项目开支及开展工作情况。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况石林县广播电视台 2016 年一般公共预算财政拨款支出 279.6万元,占本年支出合计的 90.35%。与上年同期对比增加了 11.39%,主要原因分析是今年职工增加工资及工资调整标准及社保费提高等。（二）一般
7、公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出 279.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.35%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费5支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。四、 “三公”经费决算情况说明石林县广播电视台 2016 年“三公”经费决算总额 7.87 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.13 万元，公务接待费支出 5.74 万元。2016 年“ 三公”经费决算数比 2015 年决算数减少 0.05 万元，今年公务接待费主要是外出下乡采访新闻报道及拍摄专题较多。公务用车运行维护费主要是
8、由于车辆老化，车况较差维护修理费较高,，与上年同期对比基本一致，没有增加或减少。（一）因公出国（境）费2016 年石林县广播电视台因公出国（境）经费为 0 万元，由全县统筹安排。（二）公务用车购置及运行维护费2016 年石林县广播电视台购置公务用车 0 辆，年末实有公务用车 3 辆，公务用车购置及运行维护费 2.13 万元。其中：运行维6护费 2.13 万元，比 2015 年决算没有增加和减少，主要用于保障本单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费2016 年石林县广播电视台接待费开支 5.74 万元。公务接待费比 2015 年决算 基本一致，与上年同期对比没有增加/减少。（二）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
