1、2017 年部门预算公开（整改）一、部门主要职责及机构设置情况芮城县水资源管理委员会为全额事业单位，隶属于一级决算单位,主要职责是:1、宣传贯彻国家有关水资源管理的各项方针政策和法律法规；2、统一管理全县水资源、做好取水许可证的核发与审验工作、下达取水用水计划；3、征收水资源费； 4、搞好全县节水管理工作；5、完成局里交办的其它工作。我单位 2017 年 1 月 1 日截止 2017 年 12 月 31 日在编 5 人。车辆编制为 2 辆，实用 1 辆。2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算芮城县水资源管理委员会为一级决算单位，没有上属单位。2016 年总收入 928893.36 元，全
2、部为公共财政拔款。全年总支出 928893.36 元，包括：（一） 、基本支出 717893.36 元。其中：1、人员经费 586627.76 元， （基本工资 196140 元,绩效工资237085 元,其他社会保障缴费 32099.76 元,机关事业单位基本养老保险缴费 86645 元,职业年金缴费 34658 元） 。2、对个人和家庭的补助 78465.6 元， （奖励金 1800 元,退休费 8000 元,采暖补贴 17200 元,妇女卫生费 1440 元,住房公积金 50025.6 元） 。3、公用经费 52800 元，其中办公费 9827 元，邮电费 300 元,差旅费 9963
3、元,公务接待费 910 元，福利费 210 元，工会经费1590 元,公务用车运行维护费 30000 元)。 （二） 、项目支出211000 元， 。三、2017 年度部门预算收支增减变化情况说明2016 年预算收入 837137 元，2017 年预算收入 928893.36元，因项目增加 2017 年比 2016 年增加 91756.36 元。2016 年预算支出 837137 元，2017 年预算支出 928893.36 元，因项目增加 2017 年比 2016 年增加 91756.36 元。四、机关运行经费执行情况说明本年度机关运行经费 52800 元,其中办公费 9827 元，邮电费
4、300 元，差旅费 9963 元，公务接待 910 元，工会经费1590 元，福利费 210 元，公务用车运行维护费 30000 元。五、政府采购执行情况说明2017 年政府采购为 119500 元，货物 10000 元；服务费109500 元。六、专业性较强的名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三） “三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。(四)政府预算支出经济分类：指体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。（五）部门预算支出经济分类：指体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。芮城县水资源管理委员会2018 年 11 月 12 日
