1、12018 年度源汇区农业机械管理站预算公开说明目 录一 、部门基本情况（一）部门机构设置、职能（二）人员构成情况(三)预算年度主要工作任务二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能漯河市源汇区农业机械管理站是源汇区农林局下属机构，参照公务员法管理的财政全供事业单位。编制人数 30 人，实有在职人数 26
2、人，退休 6 人，合计 32 人。下设综合办公室、农机推广科、农机监理科、农机培训科。单位主要职责是：贯彻执行国家和省有关农业机械化法律法规和政策；负责农机具的实验、示范推广、技术检测及监督管理；负责农机教育培训和职能技术鉴定、拖拉机和联合收割机等农业机械及驾驶操作人员的管理、登记、核发牌证等。（二）人员构成情况源汇区农业机械管理站共有人员编制数 30 人，实有人数26 人，其中在职职工 26 人，离退休人员 6 人。（三）预算年度主要工作任务农机推广工作中农机购置补贴工作是重点。农机购置补贴是国家的一项重要惠农政策，也是 2018 年我单位的一项重要工作。农机购置补贴工作涉及面广，政策宣传范
3、围、工作量大，所有补贴机具都要喷注年度补贴编号，动力机械还要办理牌证，所有补贴机具还要建立信息档案；项目执行中要求事前宣传，事中公示到村，事后各级多次逐人逐台核实验收；省、市、区各级部门也对农机购置补贴工作进行督导、检验、验收。农机监理工作也是日常工作的重点，做好驾驶员和农业机械的牌证办理，做好年检审的工作依然是 2018 年工作的重点。除搞好农机推广、农机监理等项日常工作外，三夏、三秋农机安全生3产工作也是全年农机安全监理工作的重点工作之一，届时，全站工作人员都要参与此项工作，对三夏、三秋期间工作进行综合协调、农机技术服务和安全宣传、跨区接待及后勤保障服务等工作。二、2018 年年度部门预算
4、说明（一）2018 年收入总计 196 万元，支出总计 196 万元，与2017 年相比，收、支总计各减少 28 万元，减少 13%。主要原因：按照中央厉行节约的要求，结合年度工作任务，控制开支标准，科学合理地安排支出计划。 （二）收入预算说明2018 年收入预算 196 万元，其中：财政拨款收入 196 万元。（三）支出预算总体情况说明2018 年支出预算 196 万元，其中：基本支出 195 万元，占99%；项目支出 1 万元，占 1%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 196 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 28 万元，减少 1
5、3%，减少的主要原因为：按照中央厉行节约的要求，结合年度工作任务，控制开支标准，科学合理地安排支出计划。 (五）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 196 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.5834 万元，占年初预4算 0.72%；教育支出(类)1.2212 万元，占年初预算 0.01%；社会保障和就业支出（类）28.2729 万元，占年初预算 0.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.8353 万元，占年初预算 0.05%；住房保障（类）支出 16.3113 万元，占年初预算 0.08%。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明2018
6、年一般公共预算基本支出 195 万元，其中：人员经费189.3471 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 5.6558 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（七）政府性基金预算支出预算情况说明我单位 2018 年无政府性基金预算支出。（八） “三公”经费支出预算情况说明我单位 2018 年“三公”经费预算为 1.2
7、万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0.5 万元。同比下降 0.14%，下降原因为严格执行上级精神，压缩三公经费支出。具体支出情况如下：(一)因公出国(境)费 0 万元，与去年持平。5(二)公务用车购置及运行费 1.2 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 1.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2017 年持平。(三)公务接待费 0 万元。与去年持平。（ 九 ） 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明九 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明1、机关
8、运行经费支出情况我单位 2018 年机关运行经费支出预算 5.66 万元，包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购支出情况我单位 2018 年政府采购预算安排 0 万元。3、其他事项关于专项转移支付项目申报公开情况的说明。我单位本年度无专项转移支付项目申报。6关于国有资产占有使用情况的说明。我单位共有国有资产11 万元。一是电子产品及通信设备数量 8 个，价值 3 万元；二是专用设备数量 1 个，价值 6.5 万元，三是家具用具及其他资产数量 23 个，价值 1.5 万元。关于预算绩效情况的说明。我单位本年度无财政
9、支出绩效项目。三、名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。7五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分
10、。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
