1、太谷县环境保护监测站 2017 年度部门决算及三公经费公开说明一、太谷县环境保护监测站概况（一）太谷县环境保护监测站机构设置情况我单位属于经费自理事业单位。法定代表人为裴东。地址为：山西省晋中市太谷县 108 国道 112 号。县下达编制 10人，现有人员 13 人，其中在编人员 7 人，6 人为聘用人员（有 2 人专职环境空气 质量日报工作），目前监测站实验和办公面积共 400 余平方米，（其中实验面积 200 平方米），实验中心设有天平室、物理分析室、原子吸收室、水分析室。（二）太谷县环境保护监测站主要职能1、宣传贯彻执行环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和监测制度。2、参 与
2、 本 辖 区 环 境 监 测 规 划 和 年 度 计 划 的 制 定 并 贯 彻 执 行 。3、按照国家环境监测 技术规范开展环境质量监测，及时向主管部门和上级有关部门上报各类监测数据和报告。4、按分级管理、分级实 施的原则，对辖区内的污染源和项目实施执法监督监测，为县级环保部门实施环境管理提供监测数据和报告。5、承担着全县环境空气和废气（粉尘）、水质、废渣和环境各类噪声等污染源的各项监测，及县级审批的建设项目环保设施竣工验收监测，以及突发环境污染应急监测和上级部门安排的各项指令性监测工作。6、接受上级监测站的 业务指导，搞好监测站技术业务培训，保证监测质量，进行年度考核，配合搞好各纵向环境监
3、测网络建设。7、完成空气质量日 报和饮用水月报的上报工作及其它各项指令性任务，依托本部门技术力量，为社会提供监测服务。（三）本次公开决算构成情况本套决算包括太谷县环境保护监测站共 1 套账。二、部门决算总体情况说明2017 年太谷县环境保护监测站决算总收入 50 万元（其中：财政拨款收入 50 万元,事业收入 0 万元，其他收入 0 万元），上年结转和结余 63.32 万元；2016 年决算总收入 147.9 万元，2017 年比 2016 年减少 97.9 万元，下降 66.19%，减少 97.9 万元，减少的原因为无监测费返还。决算总支出 73.22 万元，其中：基本支出 73.22 万元
4、，占总支出的 100；项目支出 0 万元，占总支出的 0；年末结转和结余 40.10 万元（其中：基本支出结转 14.52 万元，项目支出结转和结余 25.58 元）。2016 年决算总支出 154.73 万元，2017 年比 2016 年减少 81.51 万元，减少 52.68%，减少的原因为今年无监测费返还。（一）基本支出情况2017 年基本支出 73.22 万元，其中：人员工资 25.35 万元，用于保障机关正常运转的日常支出 25.38 万元，与上年支出149.83 万元对比减少 76.61 万元，主要原因为经费减少。人员工资占基本支出的 34.62%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费
5、、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.66。（二）项目支出情况2017 年项目支出 0 万元，与上年支出 4.9 万元对比减少了 4.9 万元，主要原因是无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017 年太谷县环境保护监测站一般公共预算财政拨款支出 73.22 万元,占本年支出 73.22 万元的 100%。与上年154.73 万元对比减少 81.51 万元,主要原因为 2017 年无监测费返还。（1（基本支出 73.22 万元比上年支出 149.83 万元减少76.61 万元，主要原因为经费减少。（2）项目支出 0 万元，比上年支出 4.9 万元减少 4.9 万元，主要
6、原因为无项目支出。按支出功能分类主要用于以下方面：节能环保支出 73.22 万元，主要用于：2110299-其他环境 监测与监察支出 73.22 万元- 工资福利支出 25.35 万元；商品服务支出 25.37 万元，对个人和家庭的补助 22.50 万元。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年太谷县环境保护监测站无政府性基金预算财政拨款支出。五、“三公”经费决算情况说明太谷县环境保护监测站 2017 年财政拨款“三公” 经费决算总额 3.31 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行购置及运行维护费 2.47 万元（公务用车运行购置 0 万元、公务用车运行维护费
7、2.47 万元），公务接待费支出 0.84 万元。2017 年“三公 ”经费 决算数 3.31 万元比 2016 年决算数 5.5万元增加减少 2.19 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务用车运行购置费 0 万元，较 2016 年增加 0万元，主要原因为无；公务用车运行维护费 2.47 万元，比2016 年度 5.13 万元减少 2.66 万元，减少的原因为开支减少；公务接待费支出 0.84 万元，比 2016 年 0.37 万元增加 0.47 万元，增加的原因为农大周边环境污染外协监测。具体情况如下：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年度一致。2.公务用车购置及运行
8、维护费2017 年太谷县环境保护监测站公务用车保有量 2 辆，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0万元，2017 年当年未购置公务用车，公务用车运行维护费2.47 万元，比 2016 年决算支出 5.13 万元减少 2.66 万元，原因主要为节约开支，严格执行公车管理制度。3.公务接待费2017 年太谷县环境保护监测站公务接待费开支 0.84 万元，接待批次 5 批，接待人数 35 人，比 2016 年决算 0.37 万元增加 0.47 万元，原因主要为农大周边环境污染外协监测。六、其他需要说明的问题（一）事业运行经费执行情况说明2017 年事业运行及工会经费 25.3
9、8 万元，较 2016 年增加 3.87 万元，减少的原因是差旅费、培训费、劳务费等的增加，其中：办公费 3.98 万元，水费 0 万元，电费 5.06 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 0.30 万元，会议费 0 万元，培训费0.15 万元，公务接待费 0.84 万元，劳务费 0.8 万元，工会经费 0 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元，维修维护费 0.38 万元，租赁费 1.75 万元，专用材料费 8.33 万元，办公用品购置 0 万元，公务用车购置 0万元。（二）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本单位占有办公用房面
10、积 900平米，土地 0 亩，车辆 2 辆。（三）政府采购执行情况说明2017 年度我单位无政府采购预算。（四）预算绩效情况说明2017 年度本单位无重点项目支出，因此未开展项目预算绩效目标编制。（五）扶贫资金安排情况本单位本年度无扶贫资金支出事项。七、本次公开部门决算表格目录公开表 1：GK01 2017 年收入支出决算表(公开 01 表)公开表 2：GK02 2017 年收入决算表(公开 02 表)公开表 3：GK03 2017 年支出决算表(公开 03 表)公开表 4：GK04 2017 年财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)公开表 5：GK05 2017 年一般公共预算财政拨款支
11、出决算表（一）( 公开 05 表)公开表 6：GK06 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）( 公开 06 表)公开表 7：GK07 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）公开表 8：GK08 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)公开表 9：GK09 2017 年部门决算公开相关信息统计表(公开 09 表 )名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公 ”经费：指部 门用一般公共预
12、 算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。（五）其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。太谷县环境保护监测站 2018 年 9 月 21 日
