1、1婺源县残疾人联合会 2018 年部门预算目 录第一部分 婺源县残疾人联合会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 婺源县残疾人联合会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 婺源县残疾人联合会 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释2第一部分 婺源县残疾人联合会概况一、部门主要职责。县残联是主管残疾人工作的县委直属机构，主要
2、职责是：1.贯彻执行党和国家有关残疾人的方针政策和法律法规。2.宣传残疾人事业、沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人，为残疾人服务。3.宣传贯彻中华人民共和国残疾人保障法 ，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。4.开展残疾人服务、劳动就业、职业培训、教育扶贫、维权用品用具供应、社会保障等工作。改善残疾人参与社会生活的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。5.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽，做到“自尊、自强、自应”为全面构建和谐社会，推进社会文明进步贡献力量。6.承担县政府残工委的日常工作。7.指导基层残联开展工作。8.管理和发放中华人民共
3、和国残疾人证 。9.完成县委、县政府及上级部门交办的其它工作。二、部门基本情况3县残联共有预算单位 1 个，属一级预算单位，编制人数11 个，实有人数 9 人，退休人员 3 人。第二部分 婺源县残疾人联合会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（1）收入预算情况财政拨款总额：31115.59 百元较上年减少 45%1、基本经费拨款 9176.13 百元较上年增加 23%2、专项经费收入 6060 百元较上年减少 25%3、其他收入 1000 百元较上年减少 33%4、上年经费结转 14879.46 百元较上年减少 63%（2）支出预算情况支出预算总额：31115.5
4、9 百元较上年减少 45%1、基本支出 12711.77 百元较上年增加 0.05%2、项目支出 18403.82 百元较上年减少 58%（3）财政拨款支出情况财政拨款支出 30115.59 百元较上年减少 45%1、基本经费支出：9176.13 百元2、专项经费支出：6060 百元。3、基本经费结转支出：2535.64 百元4、财政拨款结转：12343.82 百元。4要求：说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增减变化，分功能科目列出具体支出情况。（4）政府性基金情况我单位没有使用政府政府性基金预算拨款安排的支出。（5）机关运行经费等重要事项的说明2018 年预算支出办公费 230 百
5、元，较上年减少 49%；水电费 50 百元，较上年增加 9%；邮电费 103 百元，较上年增加 2%；公务用车 290 百元，较上年无变化；差旅费80.19 百元，较上年减少 58%；会议费 70 百元，较上年无变化；招待费 750 百元，较上年减少 3%；劳务费 41 百元，较上年减少 76%；工会经费 161.2 百元,较上年增加 115%；退休人员活动经费 4.8 百元，公务交通补贴 546 元。（6）政府采购情况2018 年我单位预算采购预计资金为 365.6 百元（家具用具 120 百元、康复资料印刷品 50 百元、电脑 155.6 百元、康复设备 40 百元。 ） 。二、2018
6、年“三公”经费预算情况说明1、2018 年“三公”经费年初预算安排 1040 百元其中：1、因公出国费没有。2、公务接待费 750 百元，比上年减少 20 百元，主要原因是严格执行中央八项规定的要求。3、公务用车购置及运行经费 290 百元和上年相同。5第三部分 婺源县残联 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释1、收入科目财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。2、支出科目一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
