1、寿阳县宗艾中学校2018年部门预算公开说明目 录第一部分 寿阳县宗艾中学校概况第二部分 寿阳县宗艾中学校预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018年部门预算表一、2018年寿阳县县直部门预算汇总表二、山西省寿阳县宗艾中学校2018年预算收支总表三、山西省寿阳县宗艾中学校2018年财政拨款收支总表四、山西省寿阳县宗艾中学校2018年部门预算收入总表五、山西省寿阳县宗艾中学校2018年部门预算支出总表六、山西省寿阳县宗艾中学校2018年一般公共预算支出预算表七、山西省寿阳县宗艾中学校2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表八、山西省寿阳县宗艾中学校2018年政府性基金预算支出预算表九、
2、山西省寿阳县宗艾中学校2018年“三公”经费预算表一、学校概况我校主要工作为高中学历教育，现有在校学生700人。根据上级主管部门编制通知我单位现在编制 72人，实有在职教职工 72人（其中副高级18人，中级30人，助理级及员级22人，工人2人）。现在与寿阳一中合并办学。二、学校预算情况说明（一）预算收入情况根据寿阳县财政局2018年部门预算批复的通知，我校2018 年全年预算收入766.953119万元，比2017年增加36.718627万元。增加5%。（二）一般公共预算支出情况1、2018年基本支出751.953119万元，2017年基本支出704.234492万元，2018年比2017年增
3、加47.718627万元。基本支出包括：高中教育支出562.5867万元、社会保障和就业支出101.274351万元、医疗卫生和计划生育支出32.160596万元、住房保障支出55.931472万元。增加6.6% ，增加的主要原因就是教职工工资标准变更，包括进薪级和绩效工资调标。2、2018年项目支出15万元，2017年项目支出26万元，2018年比20174年减少11万元，减少42%。项目支出主要用于学校办学日常开支，包括：助学金6.32万、办公费0.76万、工会经费和福利费支出7.92万。3、“三公 ”经费情况本单位无“三公” 经费 支出。（三）、政府性基金预算情况本单位没有政府性基金预算
4、（四）、政府采购安排情况本单位无政府采购安排。（五）绩效目标情况说明2018年绩效目标0个，金额0元。（六）国有资产占有使用情况车辆情况:公务用车制度改革后，学校无工作用车。（七）政府购买服务情况本单位没有政府购买服务情况。（八）名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公 ”经费：指部 门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、2018年部门预算表详见附表：“寿阳县宗艾中学校部 门预算公开表”寿阳县宗艾中学校2018.4
