1、- 1 -寿阳县滨河第二幼儿园2017 年度部门决算公开说明目 录1、基本情况（1）单位主要职责（2）单位内设机构（3）人员情况2、收支决算总体情况三、决算支出主要内容（一）基本支出（二）项目支出四、机关运行经费安排情况五、三公经费决算支出情况六、政府采购决算情况七、专业较强的名词解释八、国有资产占有使用情况九、重点绩效评价结果等预算绩效情况十、其他情况一、基本情况（一）单位主要职责：- 2 -贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；按照章程依法治园，自主管理；组织实施幼儿一日活动；维护幼儿，教师以及其他职工的合法权益，妥善管理，使用本园的设施和经费；以适当的方式为家长了解
2、幼儿在园及其它情况提供便利。（2）单位内设机构：部门预算主要由以下单位构成：寿阳县滨河第二幼儿园。全园开设有小、中、大班共 11 个班级，目前共有幼儿513 名。(三）人员情况：本单位属全额事业单位，核定编制数为 3 人，现有教职工 69 人，其中在编教师 24 人，合同制幼儿教师 4 人，劳务派遣制幼儿教师 13 人，临用教职工 28 人。二、收支决算总体情况2017 年年初结转和结余 37010.56 元。2017 年收入决算合计 1437143.96 元，较上年增长 398%。增长原因：我园于 2016 年 10 月开园,是新建园，较上年幼儿人数大幅增加，保育教育费增加。其中：一般公共预
3、算资金拨款 1410309 元；上级补助收入 26588.52 元（教科局拨入工程款）；其他收入 246.44 元。2017 年支出决算合计 1426508.79 元，较上年增长 467%。增长原因：我园于 2016 年 10 月开园,是新建园，较上年幼- 3 -儿人数大幅增加，幼儿人数增加，各项日常开支增加。其中：教育 1418946.79 元，住房保障 7562 元。2017 年年末结转和结余 47399.29 元。三、决算支出主要内容（一）基本支出 71474 元，较上年增长 36%，其中：1.工资福利支出 63912 元，较上年增长 36%，增长原因：我园于 2016 年 10 月开园
4、，之前人员经费均由其它单位发放，本年度又由寿阳县机关幼儿园调入 2 人。其中：津贴补贴 900 元、绩效工资 63012 元。2.商品和服务支出 0 元，较上年无增长下降。3.对个人和家庭的补助 7562 元，较上年增长 35%，增长原因：我园于 2016 年 10 月开园，之前人员经费均由其它单位发放，本年度又由寿阳县机关幼儿园调入 2 人。其中：住房公积金 7562 元。（二）项目支出 1355034.79 元，较上年增长 848%，增长原因：我园于 2016 年 10 月开园，2017 年度开始正式运行，本年度幼儿人数增加，保育教育费增加，故日常我园生活开支增加。其中：1.学前教育项目支
5、出 1156870.96 元2.其他教育费附加安排的项目支出 198163.83 元四、机关运行经费安排情况- 4 -本单位无机关运行经费。五、三公经费决算支出情况2017 年度，本单位无三公经费。六、政府采购决算情况2017 年度，我单位政府采购支出 5.53 万元，其中货物类 3.69 万元（电暖气 0.22 万元，扣板吸塑字 2.35 万元，幼儿用书 1.12 万元），工程类 1.84 万元（零星维修 1.84万元）。七、专业较强的名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发
6、生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。- 5 -（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。八、国有资产占有使用情况（1）车辆情况本单位没有公务用车。（2）房屋情况本单位办公用房 5334 平方米。九、重点绩效评价结果等预算绩效情况本单位无重点项目预算绩效目标。十、 其他情况（1）我单位没有政府性基金收入支出。（2）我单位本年度没有政府购买服务情况。附表：1、收入支出决算表（表一）2、收入决算表（表二）3、支出决算表（表三）4、财政拨款收入支出决算总表（表四）5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（表五）6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（表六）7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表七） - 6 -8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表八）9、部门决算公开相关信息统计表（表九）
