1、于都县卫生技术培训学校 2017 年部门预算目 录第一部分 于都县卫生技术培训学校概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 于都县卫培校 2017 年部门预算情况说明一、2017 年部门预算收支情况说明二、2017 年三公经费预算情况说明第三部分 于都县卫培校 2017 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部门 名词解释第一部分 于都县卫培校概况一、部门主要职责于都县卫生技术培训学校是由县卫计委主管的卫生技术培训机构，主要职责是：负责全县
2、在职、在岗医药、卫技人员、乡村医生、个体医生继续教育工作及业务知识提高，培养医药、医技、防保人员，举办医务人员短期培训班，协助上级有关部门完成各类培训任务。二、部门 2017 年主要工作任务于都县卫生技术培训学校 2017 年主要工作任务是：1、基本工作任务：包括单位安保、人保工作、信访工作、行风建设工作、计划生育工作等，坚持政治学习制度，通过教师职业道德规范、行为规范、党纪国法学习，提高干部职工思想政治素养。2、学历教育工作：2017 年全校共有在校学生 781 人，其中全日制中专护理班 437 人，成人教育大专护理班 344 人。全日制学员按南昌市卫生学校教学计划要求下达教学任务，安排课程
3、计划及任课老师，按时组织教学、单元测验、期中期末考试，按时完成了教学任务；成人教育大专护理班学员按南昌大学医学院教学计划要求落实了学年教学任务，按时整理、上报了学生信息，及时组织了上课和考试，各项工作通过了南大医学院的年度检查验收。3、完成全县乡村医生、个体医生 2017 年在岗培训工作。4、全县各医疗卫生单位 2017 年卫生技术人员在职培训工作。三、部门基本情况于都县卫生技术培训学校编制数 5 人，实有人数 20 人，其中：在职人数 11 人，包括全额事业 2 人、自收自支事业 9 人，临时人员 8 人。在校学生 856 人，其中：高等学校 406 人、中等专业学校 450 人。第二部分
4、于都县卫培校 2017 年部门预算情况说明（一）收入预算情况2017 年于都县卫生技术培训学校收入预算总额为 206.69万元，其中：财政拨款收入 15.53 万元，事业收入 191.16 万元。（二）支出预算情况2017 年于都县卫生技术培训学校支出预算总额为 206.69万元，其中按支出项目类别划分：基本支出 206.69 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 108.62 万元、商品和服务支出 88.3 万元、对个人和家庭的补助支出 6.77 万元，其他资本支出 3 万元。（三）财政补助支出情况2017 年于都县卫生技术培训学校财政补助支出预算 15.53万元，占支出预算总
5、额的 7.5%，具体为：医疗卫生支出 14.21万元，住房保障支出 1.32 万元。(四)政府性基金情况。无没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。二、2017 年三公经费预算情况说明2017 年 “三公”经费年初预算安排 5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，公务接待费 5 万元，比上年增（减）0 万元。公务用车购置及运行经费 0 万元，比上年增（减）0 万元，第三部分 于都县卫培校 2017 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。（三）其他
6、收入：指单位除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。（四）上年结转（结余）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）单位用于行政事业单位离退休方面的支出。1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（八）住房保障（类）住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。1、住房公积金( 项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
