1、2018年东莞市就业管理办公室部门预算公开补充说明一、部门预算收支增减变化情况说明（一）收支总体情况。按照综合预算的原则，东莞市就业管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计19,120.73万元，较上年增加7,762.81万元，增长68.35%，主要原因是随着十三五各项就业创业政策地不断宣传和实施，经过2016及2017年各项就业创业补贴发放，预计2018各项就业创业发放补贴金额有较大幅度的提升，因此2018年预算增长幅度较大。（2（财政拨款情况。东莞市就业管理办公室2018年度财政拨款收支预算总计19,098.08万元，较上年增加7,789.15万元，增长68.88
2、%，主要原因是随着十三五各项就业创业政策地不断宣传和实施，经过2016及2017年各项就业创业补贴发放，预计2018各项就业创业发放补贴金额有较大幅度的提升，因此2018年预算增长幅度较大。具体情况如下：1.财政拨款收入预算总计19,098.08万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算19,098.08万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。2.财政拨款支出预算总计19,098.08万元。分功能科目看：一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出68万元，较上年增加68万元，主要原因是
3、2017年无该功能科目预算项目，2018年新增了预算项目“就业创业综合服务系统二期” ，预算金 额68万，主要用于就 业创新综合服务系统二期建设。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出1,558.92万元，较上年增加34.72万元，增长2.28%，主要原因是2018年退休人员增加较多，“基本支出（统发退休人员经费）”和“ 其他对 个人和家庭的补助（其他）” 预算金 额增加 较多。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出129.26万元，较上年增加111.26万元，增长618.11%，主要原因是2018年新增了预算项目
4、“ 项 目评审费 ”，预 算金额114.26，主要用于 创业培训及创业孵化基地的组织评审工作。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出20万元，较上年持平，无增减变化。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出25万元，较上年减少64.60万元，减少72.10%，主要原因是2017年预算项目“ 外来民工有序流 动工作经费补助”64.60 万元，该项预算为安排给分局有序流动工作经费，2018年该项费用由镇自行预算，市级部门不再做该项预算。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出
5、229.96万元，较上年减少3,404.39万元，减少93.67%，主要原因是：一是2018年对各项就业创业补贴预算项目进行统筹合并，创业孵化基地资助（2017年预算金额165万元）、一次性创业资助（2017年预算金额160万元）、创业带动就业补贴（2017年预算金额260万元）、优秀创业项目奖励（2017年预算金额88万元）、购买社会专业化创业服务（2017年预算金额30万元）、创业孵化服务补贴（2017年预算金额5.12万元）、创业场地租金补贴（2017年预算金额9.6万元）等预算项目合并纳入促进就业创业专项资金，功能科目重新划分为社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项
6、）；二是预算项目“小 额创业贷款担保基金和贴息” ，2017年预算金额2616万元，功能科目由“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）”变 更为“ 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）”；三是 2017年预算项目“东莞市就业创业综合服务平台和电子档案管理系统合同尾款（2017年预算金额88万元）”已完成，2018年不再做预算。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出0万元，较上年减少733万元，减少100%，主要原因是2018年对各项就业创业补贴预算项目进行统筹合并，创业培训补贴（2017年预算金额245万元）、自主参训补贴（2017年预
7、算金额480万元）、校企合作补贴（2017年预算金额5万元）、职业介绍补贴（2017年预算金额3万元）等预算项目合并纳入促进就业创业专项资金，功能科目重新划分为社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出0万元，较上年减少800万元，减少100%，主要原因是2018年对各项就业创业补贴预算项目进行统筹合并，灵活就业人员社会保险补贴（2017年预算金额80万元）和用人单位招用就业困难人员社会保险补贴（2017年预算金额720万元）预算项目合并纳入促进就业创业专项资金，功能科目重新划分为社会保障和就业支出（类）就业补助（
8、款）其他就业补助支出（项）。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）支出0万元，较上年减少211.58万元，减少100%，主要原因是2018年对各项就业创业补贴预算项目进行统筹合并，预算项目“青年就 业见习补贴 （2017年预算金 额211.58万元）” 被合并纳入促进就业创业专项资金，功能科目重新划分为社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出10,460.34万元，较上年增加6,329.34万元，增加153.22%，主要原因是一是2018年对各项就业创业补贴预算项目进行统筹合并，创业孵化基地
9、资助、一次性创业资助、创业带动就业补贴、优秀创业项目奖励、购买社会专业化创业服务、创业孵化服务补贴、创业场地租金补贴、创业培训补贴、自主参训补贴、校企合作补贴、职业介绍补贴、灵活就业人员社会保险补贴、用人单位招用就业困难人员社会保险补贴、青年就业见习补贴等预算项目合并纳入促进就业创业专项资金，功能科目重新划分为社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）；二是随着十三五各项就业创业政策地不断宣传和实施，经过2016及2017年各项就业创业补贴发放，预计2018各项就业创业发放补贴金额有较大幅度的提升，因此2018年预算增长幅度较大。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支
10、出40万元，较上年减少40万元，减少50%，主要原因是预算项目“低保劳动力就业激励补助资金”由2017年 预算金额80万降为2018年预算金额40万，该项目2017年支出金额较少，2018年根据2017年支出情况压减预算。金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）支出6,500万元，较上年增加6,500万元，主要原因是预算项目“小额创业贷款担保基金和贴息”，2018年预算金额6500万元，功能科目由“社会保障和就 业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）”变 更为“ 金融支出（类 ）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6
11、6.6万元，较上年减少0.6万元，增加0.89%，主要原因是相比2017年，2018年公积金计算标准小幅提高。二、机关运行经费安排情况机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排114.71万元，较上年增加62.67万元，增长120.43%，主要原因是随着社会物价水平的提高，各项费用有所提高，以及今年硬件维护费用、就业创业信息管理系统维护费用、省软件本地化改造维护费等信息化维护费用预算项目新增，纳入了机关运行经费，导致费用增长较多。其中：办公费8万元、印刷费8万元、邮电费2.5万元、差旅费6万元、会议费3万元、福利费0万元、日常维修费62.71万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费2.5万元、电费22万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
